- História
- Súčasnosť
- Fotogaléria
- Šport
- Školstvo
- Cestovný ruch a turistika
- OO CR Región Gron
- Ako vybaviť
- Úradná tabuľa
- Úradné hodiny-obecný úrad, lekár, pošta, lekáreň
- Civilná ochrana obyvateľstva
- Farský úrad
- Virtuálny cintorín
- Dominik n.o. - Penzión pre seniorov, domov sociálnych služieb
- Urbárske spoločenstvo
- Smútočné oznámenia
- Voľby a SODB
Faktúry
Source 2015
Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 1942)
| Interné číslo | Predmet | Zmluvná strana | Cena celkom (s DPH) |
| 44/2021 | Servis obecného auta |
Odb.: Obec Veľká Lehota Dod.: A.K. MOTOR s.r.o. |
717.08 € |
| 43/2021 | Telefón kancelária OÚ |
Odb.: Obec Veľká Lehota Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
22.99 € |
| 42/2021 | Telefón, mobil a sms |
Odb.: Obec Veľká Lehota Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
51.82 € |
| 41/2021 | Členské na rok 2021 pre Obec Veľká Lehota |
Odb.: Obec Veľká Lehota Dod.: ZO - RVC v Nitre |
220 € |
| 40/2021 | Testovanie v mesiaci február 2021 |
Odb.: Obec Veľká Lehota Dod.: Mediform s.r.o. |
4345 € |
| 39/2021 | Nákup vitamínov D3 |
Odb.: Obec Veľká Lehota Dod.: Lekáreň ALTHEA s.r.o. |
3419.5 € |
| 38/2021 | Odvoz a manipulácia s odpadom |
Odb.: Obec Veľká Lehota Dod.: ŠIPIKAL Karol |
191 € |
| 37/2021 | Elektroinštalačné práce na zdravotnom stredisku |
Odb.: Obec Veľká Lehota Dod.: ELEKTRO KOCIAN s.r.o. |
327.9 € |
| 36/2021 | Dotlač knihy - Veľká Lehota v spomienkach |
Odb.: Obec Veľká Lehota Dod.: Peter Beťko-CRO-MAGS |
687.36 € |
| 35/2021 | Odvoz triedeného odpadu - oleje a tuky, farby a lepidlá |
Odb.: Obec Veľká Lehota Dod.: EKOTRANZ, s.r.o. |
31.2 € |
| 34/2021 | Sms rozhlas a fotopasca |
Odb.: Obec Veľká Lehota Dod.: Orange Slovensko, a.s. |
5.76 € |
| 33/2021 | Stravné lístky |
Odb.: Obec Veľká Lehota Dod.: Up Slovensko, s.r.o. |
275.94 € |
| 32/2021 | Dialničná známka ročná - obecné vozidlo |
Odb.: Obec Veľká Lehota Dod.: Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
50 € |
| 31/2021 | Skríningové testovanie 20.2.2021 |
Odb.: Obec Veľká Lehota Dod.: Mediform s.r.o. |
1220 € |
| DFZ 1/2021 | Stravné lístky |
Odb.: Obec Veľká Lehota Dod.: Up Slovensko, s.r.o. |
275.94 € |
| 30/2021 | Respirátory |
Odb.: Obec Veľká Lehota Dod.: ROIN, s.r.o. |
1440 € |
| 29/2021 | Vypracovanie zdravotného posudku |
Odb.: Obec Veľká Lehota Dod.: NEURONIKA s.r.o., Neurolog. amb., MUDr. Muhová Beata |
15 € |
| 28/2021 | Odvoz a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu |
Odb.: Obec Veľká Lehota Dod.: Bzenex BMP, s.r.o. |
1895.79 € |
| 27/2021 | Skríningové testovanie 30.1.2021 |
Odb.: Obec Veľká Lehota Dod.: Mediform s.r.o. |
1955 € |
| 26/2021 | Telefón, mobil a sms |
Odb.: Obec Veľká Lehota Dod.: Slovak Telekom, a.s. |
51.82 € |
Zobraziť archív 2014
| P.č. | Dodávateľ | Predmet faktúry | Suma v EUR | Variabilný symbol | Dátum zverejnenia | Dátum úhrady | Prevziať |
| 1. | Pavol Halanda, Michal nad Žitavou | Licencia za program | 69,00 | 20140074 | 7.1.2014 | 15.1.2014 | Faktúra pdf |
| 2. | MADE spol. s r.o., Banská Bystrica | Systémová podpora URBIS | 115,25 | 20140248 | 7.1.2014 | 15.1.2014 | Faktúra pdf |
| 3. | JUDr. Ľudmila Petrušová, Žiar nad Hronom | Právne zastupovanie | 500,00 | 2014004 | 16.1.2014 | 16.1.2014 | Faktúra pdf |
| 4. | Stredoslovenská energetika a.s., Žilina | Za elektrickú energiu | 6730,00 | 0028040592 | 16.1.2014 | mesačne | Faktúra pdf |
| 5. | Technické služby mesta, Nová Baňa | Za odvoz separovaného odpadu | 118,27 | 20140009 | 21.1.2014 | 24.1.2014 | Faktúra pdf |
| 6. | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Spracovanie údajov pre obnovu katastra | 18,00 | 484330273 | 29.1.2014 | 24.1.2014 | Faktúra pdf |
| 7. | KFT-Elektro, s.r.o. | Oprava verejného osvetlenia | 990,72 | 72014007 | 29.1.2014 | 24.1.2014 | Faktúra pdf |
| 8. | Mgr. Milan Obrcian - eScomp, Nová Baňa | Tlačiareň | 195,10 | 140009 | 29.1.2014 | 11.2.2014 | Faktúra pdf |
| 9. | NEURONIKA, s.r.o., MUDr. Beata Muhova, Žarnovica | Vypracovanie zdravotných posudkov | 20,00 | 2014001 | 29.1.2014 | 11.2.2014 | Faktúra pdf |
| 10. | ŠIPIKAL Karol, Nová Baňa | Odvoz kontajnera | 72,16 | 22014 | 30.1.2014 | 11.2.2014 | Faktúra pdf |
| 11. | ELEKTROČAS s.r.o., Bernolákovo | Oprava fasádnych hodín | 73,20 | 0432014 | 31.1.2014 | 11.2.2014 | Faktúra pdf |
| 12. | Ing. Štefan Mojzeš - WOODENERGY, s.r.o., Mýtne Ludany | Smrekové pelety | 1137,70 | 2014023 | 5.2.2014 | 11.2.2014 | Faktúra pdf |
| 13. | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | Telefón | 28,42 | 0217427962 | 5.2.2014 | 11.2.2014 | Faktúra pdf |
| 14. | Základná škola s materskou školou, Veľká Lehota | Strava hm. núdza | 216,00 | 12014 | 5.2.2014 | 11.2.2014 | Faktúra pdf |
| 15. | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Za telefón | 19,74 | 4758633110 | 7.2.2014 | 11.2.2014 | Faktúra pdf |
| 16. | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Za telefón | 15,59 | 7758633090 | 7.2.2014 | 11.2.2014 | Faktúra pdf |
| 17. | Komunálna poisťovňa a.s., Bratislava | Úrazové poistenie UoZ od 7.1.2014 do 31.5.2014 | 3,25 | 5190009374 | 7.2.2014 | 11.2.2014 | Faktúra pdf |
| 18. | Komunálna poisťovňa a.s., Bratislava | Úrazové poistenie UoZ od 1.2.2014 do 31.12.2014 | 13,00 | 5190009373 | 7.2.2014 | 11.2.2014 | Faktúra pdf |
| 19. | Komunálna poisťovňa a.s., Bratislava | Úrazové poistenie UoZ od 1.2.2014 do 31.3.2014 | 16,25 | 5190009372 | 7.2.2014 | 11.2.2014 | Faktúra pdf |
| 20. | Komunálna poisťovňa a.s., Bratislava | Úrazové poistenie UoZ od 7.1.2014 do 31.12.2014 | 3,25 | 5190009375 | 7.2.2014 | 11.2.2014 | Faktúra pdf |
| 21. | Ján Víglaský, Veľká Lehota č. 485 | Posyp MK | 306,00 | 12014 | 14.2.2014 | 19.2.2014 | Faktúra pdf |
| 22. | SITA Slovensko, a.s., Bratislava | Odvoz komunálneho odpadu | 1520,18 | 0144100067 | 17.2.2014 | 19.2.2014 | Faktúra pdf |
| 23. | Technické služby mesta, Nová Baňa | Odvoz separovaného odpadu | 102,96 | 20140041 | 19.2.2014 | 19.2.2014 | Faktúra pdf |
| 24. | Lýdia Klačková, Nová Baňa | Poskytovanie dátovej služby - 1-12/2014 | 119,23 | 2014215 | 19.2.2014 | 19.2.2014 | Faktúra pdf |
| 25. | SOZA, Bratislava | ročná licencia za zvonkohru | 14,28 | 2141105037 | 21.2.2014 | 25.2.2014 | Faktúra pdf |
| 26. | SOZA, Bratislava | ročná licencia za obecný rozhlas | 12,28 | 2141105038 | 21.2.2014 | 25.2.2014 | Faktúra pdf |
| 27. | Rudolf Kocian K.TEAM - Stavebná činnosť, Nová Baňa | Oprava strešnej krytiny na budove MSKC | 252,60 | 2014006 | 25.2.2014 | 25.2.2014 | Faktúra pdf |
| 28. | ŠIPIKAL Karol, Nová Baňa | Posyp štrku na MK | 640,00 | 112014 | 27.2.2014 | 3.3.2014 | Faktúra pdf |
| 29. | ŠIPIKAL Karol, Nová Baňa | Odvoz kontajnerov | 114,95 | 122014 | 27.2.2014 | 3.3.2014 | Faktúra pdf |
| 30. | Gajdoš Gabriel - REPREZENT, Raslavice | Vlajka SR na prezidentské voľby | 16,20 | 11400016 | 28.2.2014 | 3.3.2014 | Faktúra pdf |
| 31. | Knihviazačstvo KOZET Z. Kozáriková, Žiar nad Hronom | Viazanie matričných kníh | 132,00 | 70214 | 28.2.2014 | 28.2.2014 | Faktúra pdf |
| 32. | Základná škola s materskou školou, Veľká Lehota | Strava hm. núdza | 158,00 | 022014 | 5.3.2014 | 7.3.2014 | Faktúra pdf |
| 33. | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | Za mobil | 27,98 | 0217427962 | 6.3.2014 | 7.3.2014 | Faktúra pdf |
| DFZ1. | ZOP plus, s.r.o., Chynorany | Krbové kachle | 610,00 | 13400039 | 7.3.2014 | 7.3.2014 | Faktúra pdf |
| 34. | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Za telefón | 29,41 | 2759623633 | 7.3.2014 | 7.3.2014 | Faktúra pdf |
| 35. | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Za telefón | 15,59 | 4759623617 | 7.3.2014 | 7.3.2014 | Faktúra pdf |
| 36. | KFT-Elektro, s.r.o., Nová Baňa | Oprava verejného osvetlenia | 309,67 | 72014020 | 7.3.2014 | 7.3.2014 | Faktúra pdf |
| 37. | SITA Slovensko, a.s., Bratislava | Odvoz komunálneho odpadu | 1088,84 | 0144100253 | 10.3.2014 | 13.3.2014 | Faktúra pdf |
| DFZ2. | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Bratislava | Stravné lístky | 1515,54 | 8401021438 | 11.3.2014 | 13.3.2014 | Faktúra pdf |
| 38. | ZOP plus, s.r.o. Chynorany | Krbové kachle | 0,00 | 10401473 | 18.3.2014 | 7.3.2014 | Faktúra pdf |
| 39. | FUN TIME s.r.o., Bratislava | Gumené rohože | 196,00 | 20140008 | 18.3.2014 | 17.3.2014 | Faktúra pdf |
| 40. | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Bratislava | Stravné lístky | 0,00 | 0114030997 | 18.3.2014 | 13.3.2014 | Faktúra pdf |
| 41. | Technické služby mesta, Nová Baňa | Za odvoz separovaného odpadu | 103,22 | 20140062 | 19.3.2014 | 27.3.2014 | Faktúra pdf |
| 42. | Daffer spol. s r.o., Prievidza | Učebné pomôcky pre žiakov v hm. núdzi | 206,63 | 4516660319 | 21.3.2014 | 27.3.2014 | Faktúra pdf |
| 43. | Rozhlas, televízia Slovenska, Bratislava | Koncesionárske poplatky | 55,68 € | 8800321061 | 24.3.2014 | štvrťročne | Faktúra pdf |
| 44. | ŠIPIKAL Karol, Nová Baňa | Odvoz kontajnerov | 112,94 | 212014 | 24.3.2014 | 27.3.2014 | Faktúra pdf |
| 45. | VIAPRO, s.r.o., Trnava | Dopravné zrkadlá | 336,00 | 2014038 | 24.3.2014 | Faktúra pdf | |
| 46. | NEURONIKA, s.r.o., MUDR. Muhová Beata, Žarnovica | Vypracovanie Zdravotného posudku | 10,00 | 2014017 | 26.3.2014 | 27.3.2014 | Faktúra pdf |
| 47. | KFT-Elektro, s.r.o., Nová Baňa | Oprava verejného osvetlenia | 184,49 | 72014030 | 26.3.2014 | 27.3.2014 | Faktúra pdf |
| 48. | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Žiar nad Hronom | Dopravné značky | 218,16 | 60201447 | 31.3.2014 | 31.3.2014 | Faktúra pdf |
| 49. | eGov Systems spol. s r.o., Bratislava | Za účasť na seminári - elektronické schránky | 60,00 | 414257 | 1.4.2014 | 10.4.2014 | Faktúra pdf |
| 50. | LITA, autorská spoločnosť, Bratislava 11 | Za kopírovanie | 3,66 | 1495200075 | 4.4.2014 | 27.3.2014 | Faktúra pdf |
| 51. | Základná škola s materskou školou, Veľká Lehota | Strava hm. núdza | 237,00 | 032014 | 4.4.2014 | 10.4.2014 | Faktúra pdf |
| 52. | JUDr. Ľudmila Petrušová, Žiar nad Hronom | Vysporiadanie MK Víglaš | 2000,00 | 2014019 | 3.4.2014 | 10.4.2014 | Faktúra pdf |
| 53. | STAVIVÁ - Garaj, s.r.o., Banská Bystrica | Komínové dvierka - šatne - TJ | 93,44 | 1411010151 | 3.4.2014 | 10.4.2014 | Faktúra pdf |
| 54. | ŠIPIKAL Karol, Nová Baňa | Odvoz kontajnerov | 244,40 | 312014 | 4.4.2014 | 10.4.2014 | Faktúra pdf |
| 55. | Ján Víglaský, Veľká Lehota č. 485 | Oprava požiarneho vozidla | 200,10 | 22014 | 7.4.2014 | 10.4.2014 | Faktúra pdf |
| 56. | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | Za mobil | 31,18 | 0217427962 | 7.4.2014 | 10.4.2014 | Faktúra pdf |
| 57. | Technické služby mesta, Nová Baňa | Za separovaný odpad | 30,60 | 20140090 | 7.4.2014 | 10.4.2014 | Faktúra pdf |
| 58. | KOVOTYP s.r.o., Bratislava | Kartotéka do ambulancie doktora | 171,60 | 140100317 | 9.4.2014 | 31.3.2014 | Faktúra pdf |
| 59. | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Za telefón | 15,95 | 1760614704 | 9.4.2014 | 10.4.2014 | Faktúra pdf |
| 60. | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Za telefón | 26,87 | 4760614718 | 9.4.2014 | 10.4.2014 | Faktúra pdf |
| 61. | BINS s.r.o., Nitra | Plastové kontajnery | 744,00 | 01632014 | 9.4.2014 | 10.4.2014 | Faktúra pdf |
| 62. | SOZA, Bratislava | Fašiangový maškarný ples | 30,00 | 2141111560 | 9.4.2014 | 10.4.2014 | Faktúra pdf |
| 63. | SITA Slovenske, a.s., Bratislava | Za odvoz komunálneho odpadu | 1400,45 | 014410424 | 14.4.2014 | 16.4.2014 | Faktúra pdf |
| 64. | Ing. Dana tatarkovičová - IDOS Ateliér, Žarnovica | Vypracovanie projektovej dokumentácie na MK | 300,00 | 08 | 14.4.2014 | 16.4.2014 | Faktúra pdf |
| 65. | MADE spol. s r.o. | Systémová podpora URBIS | 115,25 | 20141223 | 14.4.2014 | 16.4.2014 | Faktúra pdf |
| 66. | ZMO - Žiarsky región, Žiar nad Hronom | Členský príspevok na rok 2014 | 114,30 | 2014 | 14.4.2014 | 11.4.2014 | Faktúra pdf |
| 67. | StVPS, a.s., Bratislava | Za vodu - Dom Smútku č. 335 | 4,02 | 214101061 | 16.4.2014 | 25.4.2014 | Faktúra pdf |
| 68. | StVPS, a.s., Bratislava | Za vodu - Cintorín | 0,00 | 214101716 | 16.4.2014 | Faktúra pdf | |
| 69. | StVPS, a.s., Bratislava | Za vodu - Kultúrny dom | 26,96 | 214101715 | 16.4.2014 | 25.4.2014 | Faktúra pdf |
| 70. | StVPS, a.s., Bratislava | Za vodu - Obecný úrad | 10,84 | 214101062 | 16.4.2014 | 25.4.2014 | Faktúra pdf |
| 71. | ŠIPIKAL Karol, Nová Baňa | Odvoz kontajnera | 155,45 | 332014 | 17.4.2014 | 25.4.2014 | Faktúra pdf |
| 72. | SLOVGRAM, Bratislava | Obecný rozhlas | 33,50 | 1406690 | 22.4.2014 | 25.4.2014 | Faktúra pdf |
| 73. | Technické služby mesta, Nová Baňa | Odvoz separovaného odpadu | 239,02 | 20140102 | 22.4.2014 | 25.4.2014 | Faktúra pdf |
| 74. | ŚIPIKAL Karol, Nová Baňa | Štrk na cesty | 246,00 | 322014 | 22.4.2014 | 25.4.2014 | Faktúra pdf |
| 75. | Komunálna poisťovňa, Bratislava | Úrazové poistenie UoZ od 7.4.2014 do 30.9.2014 | 19,25 | 5190010889 | 24.4.2014 | 25.4.2014 | Faktúra pdf |
| 76. | M+M-COMPUTERS s.r.o., Topoľčany | Hudobná produkcia - BARÓNI | 500,00 | 2140422001 | 25.4.2014 | 20.4.2014 | Faktúra pdf |
| 77. | PROFI SAFETA s.r.o., Nová Baňa | Pracovné odevy a obuv pre pracovníkov MOS | 266,94 | 140147 | 30.4.2014 | 29.4.2014 | Faktúra pdf |
| 78. | ŠIPIKAL Karol, Nová Baňa | Za štrk na cesty | 196,80 | 372014 | 30.4.2014 | 9.5.2014 | Faktúra pdf |
| 79. | Základná škola s Materskou školou Veľká Lehota | Strava hm. núdza | 229,00 | 042014 | 2.5.2014 | 9.5.2014 | Faktúra pdf |
| 80. | ELKOPLAST Slovakia s.r.o., Trenčianske Teplice | Kontajnery na separovaný odpad | 2786,40 | 140100153 | 2.5.2014 | 9.5.2014 | Faktúra pdf |
| 81. | JOZEF SMRHOLA-OLYMP, Santovka | Vlajka SR | 52,99 | 004212014 | 2.5.2014 | 9.5.2014 | Faktúra pdf |
| 82. | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | Telefón | 28,63 | 0217427962 | 5.5.2014 | 9.5.2014 | Faktúra pdf |
| 83. | NEURONIKA s.r.o., Žarnovica | Vypracovanie zdravotného posudku | 10,00 | 2014026 | 6.5.2014 | 9.5.2014 | Faktúra pdf |
| 84. | Viliam Struhár, geodet, Nová Baňa | Vyhotovenie polohopisu na plánované ihrisko pri škole | 108,00 | 362014 | 15.5.2014 | 22.5.2014 | Faktúra pdf |
| 85. | Sita Slovensko, a.s., Bratislava | Odvoz komunálneho odpadu | 1160,93 | 144100587 | 15.5.2014 | 22.5.2014 | Faktúra pdf |
| 86. | RVC Martin | Pracovné stretnutie matrikárok SR | 110,00 | 0405062014 | 21.5.2014 | 9.5.2014 | Faktúra pdf |
| 87. | KFT-Elektro, s.r.o., Nová Baňa | Oprava verejného osvetlenia | 81,74 | 72014043 | 21.5.2014 | 9.5.2014 | Faktúra pdf |
| 88. | T-Com, Bratislava | Telefón | 15,59 | 0761618360 | 21.5.2014 | 9.5.2014 | Faktúra pdf |
| 89. | T-Com, Bratislava | Telefón | 19,85 | 1761618376 | 21.5.2014 | 9.5.2014 | Faktúra pdf |
| 90. | Technické služby mesta Nová Baňa | Drvenie bioodpadu | 181,18 | 140054 | 21.5.2014 | 22.5.2014 | Faktúra pdf |
| 91. | Technické služby mesta Nová Baňa | Odvoz separovaného odpadu | 151,68 | 20140144 | 21.5.2014 | 22.5.2014 | Faktúra pdf |
| 92. | KFT-Elektro, s.r.o., Nová Baňa | Oprava verejného osvetlenia | 189,94 | 72014056 | 22.5.2014 | 22.5.2014 | Faktúra pdf |
| 93. | Ing. Margita Marková, Nová Baňa | Overenie účtovnej závierky | 398,33 | 2013/075 | 22.5.2014 | 3.6.2014 | Faktúra pdf |
| 94. | PROFI SAFETY s.r.o., Nová Baňa | Pracovné oblečenie MOS | 236,69 | 140192 | 29.5.2014 | 29.5.2014 | Faktúra pdf |
| 95. | ŠIPIKAL Karol, Nová Baňa | Odvoz kontajnerov | 199,37 | 672014 | 29.5.2014 | 3.6.2014 | Faktúra pdf |
| 96. | ŠIPIKAL Karol, Nová Baňa | Štrk na cesty | 137,00 | 682014 | 29.5.2014 | 3.6.2014 | Faktúra pdf |
| 97. | MK hlas, s r.o., Sabinov | Oprava rozhlasu | 217,15 | 1405023 | 2.6.2014 | 3.6.2014 | Faktúra pdf |
| DFZ3 | PRAGENTER s.r.o., Praha | Ubytovanie - zájazd do Prahy - záloha | 608,00 | 010714 | 3.6.2014 | 3.6.2014 | Faktúra pdf |
| 98. | CWS-boco Slovensko, s.r.o., Hlohovec | Hygienické potreby | 72,08 | 145200550 | 5.6.2014 | 6.6.2014 | Faktúra pdf |
| 99. | Základná škola s materskou školou, Veľká Lehota | Strava hm. núdza | 195,00 | 052014 | 5.6.2014 | 6.6.2014 | Faktúra pdf |
| DFZ3. | IVES Košice, Košice | Program na matriku | 25,09 | 5590016199 | 6.6.2014 | 6.6.2014 | Faktúra pdf |
| 100. | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | Za mobil | 29,18 | 0217427962 | 9.6.2014 | 17.6.2014 | Faktúra pdf |
| 101. | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Za telefón | 15,67 | 2762625525 | 9.6.2014 | 17.6.2014 | Faktúra pdf |
| 102. | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Za telefón | 20,70 | 8762625529 | 9.6.2014 | 17.6.2014 | Faktúra pdf |
| 103. | ŠIPIKAL Karol, Nová Baňa | Odvoz kontajnerov | 212,94 | 782014 | 11.6.2014 | 17.6.2014 | Faktúra pdf |
| 104. | INPROST s.r.o., Bratislava | doplatok na rok 2014 - Obecné noviny | 15,60 | 12003411 | 11.6.2014 | 17.6.2014 | Faktúra pdf |
| 105. | IVES Košice, Košice | Program na matriku | 0,00 | 5570015295 | 12.6.2014 | Faktúra pdf | |
| 106. | Petit Press, a.s., Bratislava | Za inzerciu DFF | 120,00 | 1435109879 | 12.6.2014 | 17.6.2014 | Faktúra pdf |
| 107. | SITA Slovensko, a.s., Bratislava | Odvoz komunálneho odpadu | 1221,30 | 144100801 | 13.6.2014 | 17.6.2014 | Faktúra pdf |
| 108. | Peter Brodziansky BROART, Dolné Hámre | Hrnčeky na 21. DFF | 190,00 | 312014 | 16.6.2014 | 6.6.2014 | Faktúra pdf |
| 109. | APOLLO JET s.r.o., Žarnovica | Doprava FS Hron na 21. DFF | 159,90 | 14032 | 16.6.2014 | 17.6.2014 | Faktúra pdf |
| 110. | Komunálna poisťovňa, a.s., Bratislava | Úrazové poistenie UoZ od 16.6.2014 do 31.12.2014 | 32,50 | 5190011155 | 18.6.2014 | 30.6.2014 | Faktúra pdf |
| 111. | Technické služby mesta Nová Baňa | Odvoz separovaného odpadu | 126,96 | 20140174 | 23.6.2014 | 30.6.2014 | Faktúra pdf |
| DFZ5. | PORADCA s.r.o., Žilina | Za predplatné mesačníka PORADCA 2014 | 29,40 | 84071158 | 26.6.2014 | 30.6.2014 | Faktúra pdf |
| 112. | PROFIMONT NB s.r.o., Nová Baňa | Odvodnenie pozemkov - Víglaš | 1228,00 | 140100286 | 30.6.2014 | 30.6.2014 | Faktúra pdf |
| 113. | Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom | Vyhotovenie transparentov na 21. DFF | 298,00 | VF024/14 | 30.6.2014 | 30.6.2014 | Faktúra pdf |
| 114. | Obecný úrad Brehy | Preprava autobusom DS Brežanček - 21.DFF | 41,00 | 1/2014 | 30.6.2014 | 30.6.2014 | Faktúra pdf |
| 115. | PROFI SAFETY s.r.o., Nová Baňa | Pracovné oblečenie pre MOS | 44,35 | 140270 | 30.6.2014 | 30.6.2014 | Faktúra pdf |
| 116. | PRAGENTER s.r.o., Praha | Ubytovanie v Prahe - zájazd na 34. SLaL | 672,00 | 117/2014 | 1.7.2014 | 30.6.2014 | Faktúra pdf |
| 117. | Rudolf Kocian K.TEAM-Stavebná činnosť, Nová Baňa | Oprava lavičiek a oplotenia pri amfiteátri | 729,72 | 2014016 | 2.7.2014 | 18.7.2014 | Faktúra pdf |
| 118. | KFT-Elektro, s.r.o., Nová Baňa | Výkopové práce - odvodnenie na Víglaši | 420,00 | 72014073 | 2.7.2014 | 3.7.2014 | Faktúra pdf |
| 119. | Mesto Nová Baňa | Preprava FS HÁJ na 21. DFF Pod Inovcom | 41,00 | 1312400180 | 2.7.2014 | 3.7.2014 | Faktúra pdf |
| 120. | Alexander Nagy, Liberec | Sprievodcovské služby v Prahe 4.-5.7.2014 | 60,00 | 142014 | 2.7.2014 | 2.7.2014 | Faktúra pdf |
| 121. | Základná škola s materskou školou, Veľká Lehota | Strava hm. núdza | 201,96 | 062014 | 3.7.2014 | 3.7.2014 | Faktúra pdf |
| 122. | ŠIPIKAL Karol, Nová Baňa | Odvoz kontajnera | 143,03 | 882014 | 3.7.2014 | 10.7.2014 | Faktúra pdf |
| 123. | ŠIPIKAL Karol, Nová Baňa | Nákup piesku | 272,00 | 872014 | 3.7.2014 | 10.7.2014 | Faktúra pdf |
| 124. | KFT-Elektro, s.r.o., Nová Baňa | Oprava verejného osvetlenia | 74,81 | 72014077 | 4.7.2014 | 10.7.2014 | Faktúra pdf |
| 125. | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | Za mobil | 27,98 | 0217427962 | 7.7.2014 | 10.7.2014 | Faktúra pdf |
| 126. | Obec Horné Hámre, Horné Hámre | Za dopravu na ZMOS | 13,35 | 432014 | 7.7.2014 | 10.7.2014 | Faktúra pdf |
| 127. | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Za telefón - kancelária OcÚ | 19,62 | 3763634404 | 9.7.2014 | 10.7.2014 | Faktúra pdf |
| 128. | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Za telefón - kancelária starostky | 15,59 | 5763634385 | 9.7.2014 | 10.7.2014 | Faktúra pdf |
| 129. | ŠIPIKAL Karol, Nová Baňa | Za odvoz kontajnera | 42,78 | 992014 | 10.7.2014 | 10.7.2014 | Faktúra pdf |
| 130. | PORADCA s.r.o., Žilina | Mesačník PORADCA 2015 | 29,40 | 84071158 | 11.7.2014 | 14.7.2014 | Faktúra pdf |
| 131. | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s, Banská Bystrica | Havarijné poistenie MV | 206,43 | 6539729273 | 14.7.2014 | 14.7.2014 | Faktúra pdf |
| 132. | SITA Slovensko, a.s., Bratislava | Odvoz komunálneho odpadu | 1183,88 | 144100956 | 14.7.2014 | 14.7.2014 | Faktúra pdf |
| 133. | Základná škola s materskou školou, Veľká Lehota | Strava hm. núdza | 11,00 | 072014 | 18.7.2014 | 18.7.2014 | Faktúra pdf |
| 134. | CART PRINT, s.r.o., Nitra | Tlačivá-Priznanie k dani z nehnuteľnosti | 25,42 | 1140578 | 18.7.2014 | 18.7.2014 | Faktúra pdf |
| 135. | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Ladomerská Vieska | Za kosenie okolo miestnych komunikácií | 306,24 | 602014168 | 24.7.2014 | 28.7.2014 | Faktúra pdf |
| 136. | ŠIPIKAL, Karol, Nová Baňa | Odvoz kontajnera | 117,20 | 1102014 | 24.7.2014 | 28.7.2014 | Faktúra pdf |
| 137. | ŠIPIKAL Karol, Nová Baňa | Štrk na betónovanie | 132,00 | 1092014 | 24.7.2014 | 28.7.2014 | Faktúra pdf |
| 138. | DATATRADE s.r.o, Zlaté Moravce | Obce.info mini | 62,40 | 20140323 | 24.7.2014 | 28.7.2014 | Faktúra pdf |
| 139. | Technické služby mesta, Nová Baňa | Odvoz separovaného odpadu | 149,28 | 20140218 | 25.7.2014 | 28.7.2014 | Faktúra pdf |
| 140. | CBS Foto, s.r.o., Kynceľová | Fotografovanie obce jar/leto 2014 | 129,00 | F14346 | 25.7.2014 | 28.7.2014 | Faktúra pdf |
| 141. | MADE spol. s r.o., Banská Bystrica | Program URBIS | 175,00 | 20141694 | 25.7.2014 | 28.7.2014 | Faktúra pdf |
| 142. | Jozef Herda, Zlaté Moravce | Doprava na 34. SLaL | 1250,00 | 140156 | 29.7.2014 | 29.7.2014 | Faktúra pdf |
| 143. | NEURONICA s.r.o., Žarnovica | Zdravotný posudok | 10,00 | 2014043 | 1.8.2014 | 1.8.2014 | Faktúra pdf |
| 144. | Stavebniny KASAN s.r.o., Nová Baňa | Cement do Garajov | 150,00 | 140100073 | 5.8.2014 | 6.8.2014 | Faktúra pdf |
| 145. | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | Za mobil | 32,21 | 0217427962 | 5.8.2014 | 6.8.2014 | Faktúra pdf |
| 146. | ŠIPIKAL Karol, Nová Baňa | Odvoz kontajnera | 100,25 | 1292014 | 7.8.2014 | 7.8.2014 | Faktúra pdf |
| 147. | ŠIPIKAL Karol, Nová Baňa | Štrk do Garajov | 132,00 | 1242014 | 7.8.2014 | 7.8.2014 | Faktúra pdf |
| 148. | Precon s.r.o., Nová Baňa | Cement do Garajov | 171,16 | 20140250 | 7.8.2014 | 7.8.2014 | Faktúra pdf |
| 149. | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Za telefón | 15,59 | 2764779390 | 8.8.2014 | 8.8.2014 | Faktúra pdf |
| 150. | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Za telefón | 18,35 | 4764779708 | 8.8.2014 | 8.8.2014 | Faktúra pdf |
| 151. | MK hlas, s.r.o., Sabinov | Oprava ver. rozhlasu | 107,60 | 1408017 | 8.8.2014 | 8.8.2014 | Faktúra pdf |
| 152. | Ing. Stefan Mojzes - WOODENERGY s.r.o., Mýtne Ludany | Drevené pelety | 975,00 | 2014002 | 8.8.2014 | 8.8.2014 | Faktúra pdf |
| 153. | Stavebniny KASAN s.r.o., Nová Baňa | Cement do Garajov | 132,81 | 140100086 | 11.8.2014 | 14.8.2014 | Faktúra pdf |
| 154. | SITA Slovenskeo, a.s., Bratislava | Odvoz komunálneho odpadu | 1549,52 | 144101133 | 13.8.2014 | 14.8.2014 | Faktúra pdf |
| 155. | Pavol Hromý, Borinka | Led trubice na verejné osvetlenie | 2847,00 | 592014 | 19.8.2014 | 21.8.2014 | Faktúra pdf |
| 156. | ŠIPIKAL Karol, Nová Baňa | Štrk do Garajov | 132,00 | 1332014 | 20.8.2014 | 21.8.2014 | Faktúra pdf |
| 157. | ŠIPIKAL Karol, Nová Baňa | Odvoz kontajnera | 75,55 | 1342014 | 20.8.2014 | 21.8.2014 | Faktúra pdf |
| 158. | Mgr. Vladimír Fabo, Žiar nad Hronom | Ozvučenie koncertu CRABSLIDE a diskotéka | 350,00 | 352014 | 20.8.2014 | 21.8.2014 | Faktúra pdf |
| 159. | SOZA, Bratislava | Kultúrne leto 16.08.2014 | 25,20 | 2141124453 | 21.8.2014 | 21.8.2014 | Faktúra pdf |
| 160. | SOZA, Bratislava | Kultúrne leto 24.8.2014 | 81,60 | 2141124512 | 22.8.2014 | 27.8.2014 | Faktúra pdf |
| 161. | SOZA, Bratislava | Kultúrne leto 31.8.2014 | 57,12 | 2141124513 | 22.8.2014 | 27.8.2014 | Faktúra pdf |
| 162. | Technické služby mesta, Nová Baňa | Za odvoz separovaného odpadu | 122,40 | 2014027 | 22.8.2014 | 27.8.2014 | Faktúra pdf |
| 163. | CBS Foto, s.r.o, Kyceľová | Fotomapa | 290,00 | F14531 | 25.8.2014 | 27.8.2014 | Faktúra pdf |
| 164. | HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o., Púchov | Vyvolanie fotografií | 9,72 | 0115768464 | 25.8.2014 | 22.8.2014 | Faktúra pdf |
| 165. | NBT Cestná doprava, Obyce | Doprava DH Podhrušovan | 65,00 | 36 | 25.8.2014 | 27.8.2014 | Faktúra pdf |
| 166. | ŠIPIKAL Karol, Nová Baňa | Odvoz kontajnera | 83,30 | 1482014 | 27.8.2014 | 28.8.2014 | Faktúra pdf |
| 167. | Viliam Schmidt, Lovčica - Trubín | Zabezpečenie verejného obstarávania | 500,00 | 052014 | 28.8.2014 | 28.8.2014 | Faktúra pdf |
| DFZ6 | Real Fantasy s.r.o., Brezno | Letecké video | 105,00 | 201400021 | 28.8.2014 | 6.10.2014 | Faktúra pdf |
| 168. | Technické služby mesta, Nová Baňa | Odvoz separovaného odpadu | 142,06 | 20140276 | 2.9.2014 | 3.9.2014 | Faktúra pdf |
| DFZ7 | PORADCA s.r.o., Žilina | Predplatné zákonov na rok 2015 | 59,20 | 52561922 | 2.9.2014 | 3.9.2014 | Faktúra pdf |
| 169. | NEURONICA s.r.o., Žarnovica | Vypracovanie zdravotného posudku | 20,00 | 2014049 | 2.9.2014 | 3.9.2014 | Faktúra pdf |
| 170. | KFT-Elektro, s.r.o., Nová Baňa | Výmena svietidiel | 1232,40 | 72014119 | 8.9.2014 | 9.9.2014 | Faktúra pdf |
| 171. | KFT-Elektro, s.r.o., Nová Baňa | Oprava ver. osvetlenia | 422,18 | 72014120 | 8.9.2014 | 9.9.2014 | Faktúra pdf |
| 172. | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Telefón kancelária OcÚ | 17,87 | 8765756244 | 8.9.2014 | 9.9.2014 | Faktúra pdf |
| 173. | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | Mobil | 29,18 | 0217427962 | 8.9.2014 | 9.9.2014 | Faktúra pdf |
| 174. | Pavol Hromý, Borinka | Led trubice - ver. osvetlenie | 350,00 | 642014 | 9.9.2014 | 9.9.2014 | Faktúra pdf |
| 175. | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Telefón | 15,59 | 175/2014 | 10.9.2014 | 18.9.2014 | Faktúra pdf |
| 176. | PORADCA, s.r.o., Žilina | Predplatné zákonov 2015 | 0,00 | 52561922 | 12.9.2014 | Faktúra pdf | |
| 177. | SITA Slovensko, a.s., Bratislava | Odvoz komunálneho odpadu | 1428,85 | 144101291 | 12.9.2014 | 24.9.2014 | Faktúra pdf |
| 178. | Technické služby mesta, Nová Baňa | Odvoz separovaného odpadu | 115,68 | 20140309 | 18.9.2014 | 24.9.2014 | Faktúra pdf |
| 179. | Ing. Dana Tatarkovičová - IDOS Ateliér, Žarnovica | Projektová dokumentácia - Multifunkčné ihrisko 22x14m | 450,00 | 39 | 19.9.2014 | 24.9.2014 | Faktúra pdf |
| 180. | Ján Kavecký - ŽALÚZIE, Hliník nad Hronom | Oprava žaluzií | 44,02 | 140300 | 19.9.2014 | 24.9.2014 | Faktúra pdf |
| 181. | ACCORD stavebná kancelária, s.r.o., | Oprava miestnych komunikácií | 982,80 | 2014022 | 25.9.2014 | 30.9.2014 | Faktúra pdf |
| 182. | PhDr. A. Oslancová - Albion Books | Učebné pomôcky - hm. núdza | 34,60 | FA1400999 | 26.9.2014 | 30.9.2014 | Faktúra pdf |
| 183. | Ing. Vincent Čierny, Žiar nad Hronom | Revízia kotla | 18,00 | 2869614 | 26.9.2014 | 26.9.2014 | Faktúra pdf |
| 184. | ŠIPIKAL Karol, Nová Baňa | Odvoz komunálneho odpadu | 117,20 | 158/2014 | 26.9.2014 | 30.9.2014 | Faktúra pdf |
| 185. | DECOTREND s.r.o., Námestovo | Nálepky na okná MSKC | 77,58 | 14001448 | 30.9.2014 | 29.9.2014 | Faktúra pdf |
| 186. | StVPS, a.s., Banská Bystrica | Voda -Bývalý obecný úrad | 11,09 | 241151679 | 30.9.2014 | 30.9.2014 | Faktúra pdf |
| 187. | StVPS, a.s., Banská Bystrica | Voda - Dom smútku 335 | 6,92 | 241152118 | 30.9.2014 | 30.9.2014 | Faktúra pdf |
| 188. | StVPS, a.s., Banská Bystrica | Voda - MSKC č. 52 | 51,24 | 241151697 | 30.9.2014 | 30.9.2014 | Faktúra pdf |
| 189. | Viliam Struhár, Nová Baňa | GP - ihrisko pri škole | 150,00 | 782014 | 30.9.2014 | 1.10.2014 | Faktúra pdf |
| 190. | Základná škola s materskou školou, Veľká Lehota | Strava hm. núdza | 142,88 | 82014 | 1.10.2014 | 1.10.2014 | Faktúra pdf |
| 191. | Rudolf Kocian K.TEAM-Stavebná činnnosť | Tabuľa na fotomapu obce | 418,82 | 2014023 | 1.10.2014 | 1.10.2014 | Faktúra pdf |
| 192. | RVC Martin | Pracovné stretnutie matrikárov | 110,00 | 2728102014 | 1.10.2014 | 1.10.2014 | Faktúra pdf |
| 193. | MADE spol. s r.o., Banská Bystrica | Program URBIS od 1.10.2014 do 31.12.2014 | 175,00 | 20142320 | 2.10.2014 | 6.10.2014 | Faktúra pdf |
| 194. | Real Fantasy s.r.o., Brezno | Letecké video obce | 0,00 | 201400021 | 3.10.2014 | Faktúra pdf | |
| 195. | ŠIPIKAL Karol, Nová Baňa | Odvoz odpadu | 158,84 | 1682014 | 3.10.2014 | 6.10.2014 | Faktúra pdf |
| 196. | PROFIMONT NB s.r.o., Nová Baňa | Mat. na odvodnenie cesta u Gábrišov | 474,00 | 140100371 | 3.10.2014 | 6.10.2014 | Faktúra pdf |
| 197. | StVPS, a.s., Banská Bystrica | Voda - Cintorín | 13,85 | 241153537 | 6.10.2014 | 8.10.2014 | Faktúra pdf |
| 198. | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | Mobil | 33,02 | 0217427962 | 6.10.2014 | 8.10.2014 | Faktúra pdf |
| 199. | RENOVIA s.r.o., Lieskovec | Rekonštrukcia miestnych komunikácií Veľká Lehota II. etapa | 78728,21 | 14800146 | 7.10.2014 | 17.10.2014 | Faktúra pdf |
| 200. | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Telefón | 15,59 | 1766697165 | 8.10.2014 | 8.10.2014 | Faktúra pdf |
| 201. | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Telefón | 17,87 | 9766697174 | 8.10.2014 | 8.10.2014 | Faktúra pdf |
| 202. | Jozef Herda, Zlaté Moravce | Preprava osôb Veľká Lehota - Jablonka | 480,50 | 140232 | 9.10.2014 | 15.10.2014 | Faktúra pdf |
| 203. | BINS s.r.o., Nitra | Plastové kukanádoby a vrecia | 255,00 | 04552014 | 10.10.2014 | 15.10.2014 | Faktúra pdf |
| 204. | KFT-Elektro, s.r.o., | Výmena ver. osvetlenia | 156,00 | 72014139 | 10.10.2014 | 27.10.2014 | Faktúra pdf |
| 205. | 2U spol. s r.o., Bratislava | Vlajka SR | 16,68 | 21141461 | 13.10.2014 | 13.10.2014 | Faktúra pdf |
| 206. | SITA Slovensko, a.s., Bratislava | Odvoz komunálneho odpadu | 1205,66 | 144101433 | 13.10.2014 | 15.10.2014 | Faktúra pdf |
| 207. | Stavebniny KASAN s.r.o., Nová Baňa | Betónové žľaby - Vaškovci | 46,00 | 140100113 | 13.10.2014 | 15.10.2014 | Faktúra pdf |
| 208. | RENOVIA, s.r.o., Lieskovec | Rekonštrukcia MK Veľká Lehota II. etapa - doplnenie | 15745,63 | 14800157 | 14.10.2014 | 10.11.2014 | Faktúra pdf |
| 209. | RENOVIA, s.r.o., Lieskovec | Oprava MK v obci Veľká Lehota | 31608,43 | 14800158 | 14.10.2014 | 12.11.2014 | Faktúra pdf |
| 210. | Asociácia správcov registratúry, Nováky | Seminár - správa registratúry | 39,00 | 14010876 | 16.10.2014 | 30.9.2014 | Faktúra pdf |
| 211. | Technické služby mesta, Nová Baňa | Odvoz separovaného odpadu | 109,44 | 10140338 | 16.10.2014 | 16.10.2014 | Faktúra pdf |
| 212. | Richard Šrobár - Littera, Martin | Učebné pomôcky hm. núdza | 22,03 | PRF1400225 | 16.10.2014 | 16.10.2014 | Faktúra pdf |
| 213. | Alexandra Valkovičová - MICHEL, Levice | Uteráky a tašky pre jubilantov | 552,38 | 229/2014 | 16.10.2014 | 17.10.2014 | Faktúra pdf |
| 214. | Banskobystrická retionálna správa ciest, a.s., Ladomerská Vieska | Doasfaltovanie rýh po rekonštrukcii vodovodu v obci | 6370,10 | 602014254 | 20.10.2014 | 17.10.2014 | Faktúra pdf |
| 215. | ŠIPIKAL Karol, Nová Baňa | Štrk na okraje ciest Vatalovci, Víglaš, Pirte | 230,80 | 1812014 | 20.10.2014 | 17.10.2014 | Faktúra pdf |
| 216. | ŠIPIKAL Karol, Nová Bańa | Odvoz kontajnerov | 117,20 | 1802014 | 20.10.2014 | 17.10.2014 | Faktúra pdf |
| 217. | HAPPY FOTO Slovensko spol. s r.o., Púchov | Vyvolanie fotografií | 15,24 | 0115901074 | 20.10.2014 | 20.10.2014 | Faktúra pdf |
| 218. | Peter Brodziansky BROART | Hrnčeky s potlačou | 148,00 | 582014 | 20.10.2014 | 17.10.2014 | Faktúra pdf |
| 219. | MK hlas, Sabinov | Oprava zvonkohry | 769,68 | 1410002 | 22.10.2014 | 27.10.2014 | Faktúra pdf |
| 220. | Euroko, spol. s r.o., Veľké Kapušany | Reflexné náramky | 124,08 | 5362014 | 22.10.2014 | 22.10.2014 | Faktúra pdf |
| 221. | KOOPEATIVA poisťovna, a.s., Banská Bystrica | PZP motorového vozidla | 92,62 | 6556430089 | 27.10.2014 | 21.11.2014 | Faktúra pdf |
| 222. | ŠIPIKAL Karol, Nová Baňa | Štrk na MK | 346,20 | 1862014 | 27.10.2014 | 27.10.2014 | Faktúra pdf |
| 223. | LADISLAV KRASŇAN ST. Považská Bystrica | Reťaze na traktor | 996,00 | 1923/2014 | 28.10.2014 | 28.10.2014 | Faktúra pdf |
| 224. | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Ladomerská Vieska | Dopravné značky | 307,68 | 602014275 | 30.10.2014 | 06.11.2014 | Faktúra pdf |
| 225. | Technické služby mesta Nová Baňa | Za odvoz kalu zo septíka | 71,33 | 140087 | 31.10.2014 | 06.11.2014 | Faktúra pdf |
| 226. | Základná škola s materskou školou Veľká Lehota | Strava hm. núdza | 186,96 | 092014 | 4.11.2014 | 06.11.2014 | Faktúra pdf |
| 227. | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | Mobil | 29,18 | 0217427962 | 6.11.2014 | 06.11.2014 | Faktúra pdf |
| 228. | CWS-boco Slovensko, s.r.o., Hlohovec | Hygienické prostriedky | 45,52 | 145201112 | 6.11.2014 | 6.11.2014 | Faktúra pdf |
| 229. | ŠIPIKAL Karol, Nová Baňa | Štrk na posyp, krajnice a na betón | 1048,00 | 1942014 | 6.11.2014 | 6.11.2014 | Faktúra pdf |
| 230. | ŠIPIKAL Karol, Nová Baňa | Odvoz odpadu | 317,70 | 1932014 | 6.11.2014 | 6.11.2014 | Faktúra pdf |
| 231. | Združenie mikroregiónu Nová Baňa | Ročný členský príspevok | 114,30 | 52014 | 10.11.2014 | 21.11.2014 | Faktúra pdf |
| 232. | Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy, Nitra | Členský poplatok na rok 2015 | 220,00 | 2015 | 10.11.2014 | 21.11.2014 | Faktúra pdf |
| 233. | NOMILAND, s.r.o., Košice | Učebné pomôcky hm. núdza | 9,90 | 21503679 | 10.11.2014 | 7.11.2014 | Faktúra pdf |
| 234. | NOMILAND, s.r.o., Košice | Učebné pomôcky hm. núdza | 94,50 | 21504385 | 10.11.2014 | 7.11.2014 | Faktúra pdf |
| DFZ8. | webex media, s.r.o., Košice - Juh | Za doménu a webhosting | 23,76 | 14ZF1203 | 11.11.2014 | 21.11.2014 | Faktúra pdf |
| 235. | SITA Slovensko, a.s., Bratislava | Za komunálny odpad | 1339,33 | 144101659 | 12.11.2014 | 21.11.2014 | Faktúra pdf |
| 236. | Zdeněk Mazáč - DIVADLO KLAUNIKY, Brno | Predstavenie, ktoré bude 6.6.2015 - Dni obce | 300,00 | 046 | 12.11.2014 | 5.6.2015 | Faktúra pdf |
| 237. | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Za telefón | 15,59 | 0767635976 | 12.11.2014 | 21.11.2014 | Faktúra pdf |
| 238. | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Za telefón | 18,14 | 9767635991 | 12.11.2014 | 21.11.2014 | Faktúra pdf |
| 239. | PROFIMONT NB s.r.o., Nová Baňa | Hadica na pec | 24,70 | 140100480 | 13.11.2014 | 21.11.2014 | Faktúra pdf |
| 240. | ŠIPIKAL Karol, Nová Baňa | Odvoz kontajnerov | 151,10 | 2042014 | 18.11.2014 | 18.11.2014 | Faktúra pdf |
| 241. | Technické služby mesta Nová Baňa | Za odvoz separovaného odpadu | 113,28 | 20140387 | 18.11.2014 | 18.11.2014 | Faktúra pdf |
| 242. | ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Borský Mikuláš | Oprava verejného osvetlenia | 81,47 | 1020140025 | 18.11.2014 | 18.11.2014 | Faktúra pdf |
| 243. | Stavebniny KASAN s.r.o., Nová Baňa | Cement do Vaškov | 65,00 | 140100133 | 19.11.2014 | 21.11.2014 | Faktúra pdf |
| 244. | STAVIVÁ-Garaj, s.r.o., Banská Bystrica | Cement do Vaškov a žľaby | 926,99 | 1415010954 | 21.11.2014 | 21.11.2014 | Faktúra pdf |
| 245. | ŠIPIKAL Karol, Nová Baňa | Štrk na betónovanie do Vaškov | 136,20 | 212/2014 | 24.11.2014 | 1.12.2014 | Faktúra pdf |
| 246. | HOLLYWOOD C.E.S., s.r.o., Liptovský Mikuláš | DVD Ľadové kráľovstvo | 11,94 | 201407733 | 25.11.2014 | 25.11.2014 | Faktúra pdf |
| 247. | NEURONIKA s.r.o., Žarnovica | Zdravotný posudok | 10,00 | 2014067 | 25.11.2014 | 1.12.2014 | Faktúra pdf |
| 248. | INFO PARTNERS s.r.o., Žiar nad Hronom | Školenie | 74,00 | 00321061 | 28.11.2014 | 1.12.2014 | Faktúra pdf |
| 249. | webex media, s.r.o., Košice -Juh | Doména a webhosting | 0,00 | 142217 | 28.11.2014 | Faktúra pdf | |
| 250. | INPROST s.r.o., Bratislava | Obecné noviny na rok 2015 | 67,60 | 12003511 | 2.12.2014 | 1.12.2014 | Faktúra pdf |
| 251. | ZMOS Bratislava | Členské za rok 2015 | 191,90 | 443/2014 | 2.12.2014 | 10.12.2014 | Faktúra pdf |
| 252. | SB PRESS s.r.o., Tlmače | Kalendár na rok 2015 | 99,60 | 2014051 | 2.12.2014 | 1.12.2014 | Faktúra pdf |
| 253. | ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Borský Mikuláš | Zemné práce na ceste u Vaškov | 240,00 | 1020140040 | 4.12.2014 | 10.12.2014 | Faktúra pdf |
| 254. | Základná škola s materskou školou, Veľká Lehota | Strava hm. núdza | 252,00 | 102014 | 4.12.2014 | 10.12.2014 | Faktúra pdf |
| 255. | Ing. Margita Marková, Nová Baňa | Overenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2013 | 144,00 | 1400032 | 4.12.2014 | 10.12.2014 | Faktúra pdf |
| 256. | HAPPY FOTO Slovensko spol. s r. o., Púchov | Vyvolanie fotografií- jubilanti, uvítanie detí | 16,19 | 0116032514 | 8.12.2014 | 8.12.2014 | Faktúra pdf |
| 257. | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | Za mobil | 27,98 | 0217427962 | 8.12.2014 | 10.12.2014 | Faktúra pdf |
| 258. | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Za telefón | 16,36 | 7768585145 | 8.12.2014 | 10.12.2014 | Faktúra pdf |
| 259. | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Za telefón | 15,00 | 5768585123 | 8.12.2014 | 10.12.2014 | Faktúra pdf |
| 260. | ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Borský Mikuláš | Oprava ver. osvetlenia | 23,80 | 1020140037 | 8.12.2014 | 10.12.2014 | Faktúra pdf |
| 261. | MADE spol. s r.o., Banská Bystrica | Školenie k info. systému URBIS | 0,00 | 20142814 | 9.12.2014 | Faktúra pdf | |
| 262. | Štefan POLC, Nová Baňa | Revízia elektrických spotrebičov | 24,00 | 7714 | 9.12.2014 | 10.12.2014 | Faktúra pdf |
| 263. | SITA Slovensko, a.s., Bratislava | Za odvoz komunálneho odpadu | 1147,61 | 144101886 | 10.12.2014 | 16.1.2015 | Faktúra pdf |
| DFZ9. | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Bratislava | Jedálne kupóny | 728,54 | 8401102332 | 11.12.2014 | 10.12.2014 | Faktúra pdf |
| 264. | NEURONIKA s.r.o., Žarnovica | Zdravotný posudok | 10,00 | 2014077 | 11.12.2014 | 18.12.2014 | Faktúra pdf |
| DFZ10. | MADE, spol. s r.o., Banská Bystrica | Konferencia URBIS | 79,00 | 00321061 | 11.12.2014 | 8.10.2014 | Faktúra pdf |
| 265. | Prima banka Slovensko, a.s., Žilina | Ročný poplatok za vedenie účtu | 39,96 | 141648 | 12.12.2014 | 18.12.2014 | Faktúra pdf |
| 266. | SOZA, Bratislava | DH Maguranka | 13,60 | 2141500160 | 12.12.2014 | 18.12.2014 | Faktúra pdf |
| 267. | CART PRINT, s.r.o., Nitra | Tlačivá na daňové priznania | 26,66 | 1141099 | 12.12.2014 | 12.12.2014 | Faktúra pdf |
| 268. | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., Bratislava | Jedálne kupóny | 0,00 | 0114132204 | 12.12.2014 | Faktúra pdf | |
| 269. | Technické služby, Nová Baňa | Odvoz separovaného odpadu | 105,60 | 20140417 | 15.12.2014 | 18.12.2014 | Faktúra pdf |
| 270. | ŠIKAL Karol, Nová Baňa | Štrk na MK Vaškovci | 422,30 | 2282014 | 15.12.2014 | 18.12.2014 | Faktúra pdf |
| 271. | ŠIPIKAL Karol, Nová Baňa | Odvoz kontajnerov | 117,20 | 2292014 | 15.12.2014 | 18.12.2014 | Faktúra pdf |
| 272. | Vladimír Kosťov, Horné Hámre | Preprava elektroodpadu | 96,00 | 2014154 | 15.12.2014 | 18.12.2014 | Faktúra pdf |
| 273. | Základná škola s materskou školou, Veľká Lehota | Strava hm. núdza | 204,00 | 11/2014 | 16.12.2014 | 18.12.2014 | Faktúra pdf |
| 274. | KLEMO, spol. s r.o., Zvolen | Výroba kalendárov A3 | 186,89 | 20141681 | 17.12.2014 | 18.12.2014 | Faktúra pdf |
| 275. | NEURONIKA s.r.o., Žarnovica | Vypracovanie zdravotného posudku | 20,00 | 2014078 | 18.12.2014 | 22.12.2014 | Faktúra pdf |
| 276. | ŠIPIKAL Karol, Nová Baňa | Odvoz kontajnerov | 100,25 | 2372014 | 29.12.2014 | 29.12.2014 | Faktúra pdf |
| 277. | Ján Víglaský, Veľká Lehota č. 485 | Odhŕňanie snehu a posyp | 301,00 | 72014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | Faktúra pdf |
| 278. | RVC Nitra, Nitra | Diár samosprávy 2015 | 6,65 | 07582014 | 5.1.2015 | 12.1.2015 | Faktúra pdf |
| 279. | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | Mobil | 33,98 | 0217427962 | 5.1.2015 | 12.1.2015 | Faktúra pdf |
| 280. | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Telefón | 22,96 | 9769533493 | 7.1.2015 | 12.1.2015 | Faktúra pdf |
| 281. | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Telefón | 15,20 | 9769533479 | 7.1.2015 | 12.1.2015 | Faktúra pdf |
| 282. | SITA Slovensko, a.s., Bratislava | Odvoz komunálneho odpadu | 1204,90 | 144102100 | 12.1.2015 | 12.1.2015 | Faktúra pdf |
| 283. | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Žilina | Finančný spravodajca 2014 | 48,86 | 5041403374 | 19.01.2015 | 30.1.2015 | Faktúra pdf |
| 284. | Stredoslovenská energetika, Žilina | Faktúry za rok 2014 | preplatok 768,71 | 0028040592 | 19.01.2015 | 24.2.2015 | Faktúra pdf |
Zobraziť archív 2013
Faktúry - zverejnené v súlade so Zák. č. 546/2010 a Zák. č. 211/2010 v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády SR č. 118/2011
| P.č. | Dodávateľ | Predmet faktúry | Suma v EUR | Variabilný symbol | Dátum zverejnenia | Dátum úhrady | Prevziať |
| 1. | INPROST, s.r.o. | Obecné noviny | 52,00 | 12003311 | 30.1.2013 | 9.1.2013 | Faktúra pdf |
| 2. | MADE, s. r. o. | Systémová podpora URBIS | 78,66 | 20130301 | 30.1.2013 | 9.1.2013 |
Faktúra |
| 3. | Pavol Halanda | Licencia za program | 69,00 | 2013053 | 30.1.2013 | 9.1.2013 |
Faktúra |
| 4. | Medprom, s. r. o. | Lekársky posudok | 7,00 | 20130001 | 30.1.2013 | 14.1.2013 |
Faktúra |
| 5. | Stredoslovenská energetika | Elektrická energia | 7066,00 | 0028040592 | 30.1.2013 | do 15. v mesiaci |
Faktúra |
| 6. | Komunálna poisťovňa, a. s. | Úrazové poistenie | 42,25 | 1225101513 | 30.1.2013 | 14.1.2013 |
Faktúra |
| 7. | JUDr. Ľudmila Petrušová | Majetkovo-právne vyporiadanie nehnuteľností | 1000,00 | 2013001 | 30.1.2013 | 22.1.2013 |
Faktúra |
| 8. | PLYNMONT-servis | Náhradná hadica pre horák | 60,00 | 130100016 | 30.1.2013 | 30.1.2013 |
Faktúra |
| DFZ1 | Ing. Jozef Čaplovič-CMW | Chladiace zariadenie do domu smútku | 1263,60 | 13002 | 30.1.2013 | 28.1.2013 |
Faktúra |
| 9. | Združenie miest a obcí | Členský príspevok | 116,60 | 2013 | 30.1.2013 | 30.1.2013 |
Faktúra |
| 10. | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | Tekuté mydlo,papierové uteráky,toal.papier | 43,92 | 135200099 | 30.1.2013 | 30.1.2013 |
Faktúra |
| 11. | Medprom, s. r. o. | Lekársky posudok | 7,00 | 20130002 | 1.3.2013 | 4.2.2013 |
Faktúra |
| 12. | Ing. Dana Tatarkovičová - IDOS Ateliér, Žarnovica | Projektové dokumentácie pre stavebné povolenie | 120,00 | 04 | 1.3.2013 | 4.2.2013 |
Faktúra |
| 13. | Ján Víglaský, Veľká Lehota | Posyp, odhŕňanie miest. komunikácií | 2422,00 | 12013 | 1.3.2013 | 4.2.2013 |
Faktúra |
| 14. | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | Úhrada za telefón | 27,98 | 0217427962 | 1.3.2013 | 4.2.2013 |
Faktúra |
| 15. | Základná škola s materskou školou, Veľká Lehota | Stravovanie pre deti MŠ a žiakov ZŠ | 328,28 | 12013 | 1.3.2013 | 14.2.2013 |
Faktúra |
| 16. | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Faktúra za služby pevnej siete | 44,71 | 4746951976 | 1.3.2013 | 14.2.2013 |
Faktúra |
| 17. | Šipikal Karol, Nová Baňa | Štrk na posyp | 272,40 | 42013 | 1.3.2013 | 14.2.2013 |
Faktúra |
| 18. | Šipikal Karol, Nová Baňa | Odvoz kontajnera - zo zdrav. stred. | 72,90 | 72013 | 1.3.2013 | 14.2.2013 | Faktúra pdf |
| 19. | SOZA, Bratislava | Ročná licencia za zvonkohru | 14,28 | 2131104575 | 1.3.2013 | 14.2.2013 |
Faktúra |
| 20. | SOZA, Bratislava | Ročná licencia za verejný rozhlas | 14,28 | 2131104576 | 1.3.2013 | 14.2.2013 | Faktúra pdf |
| 21. | SOZA, Bratislava | Autorská odmena - fašiangový ples | 20,16 | 2131105527 | 1.3.2013 | 14.2.2013 | Faktúra pdf |
| 22. | Lýdia Klačková, Nová Baňa | Internet na r. 2013 | 119,23 | FVS2013233 | 1.3.2013 | 22.2.2013 | Faktúra pdf |
| 23. | SITA Slovensko, a. s. , Bratislava | Odvoz, zneškodnenie odpadu, poplatok | 1285,75 | 0134100106 | 1.3.2013 | 22.2.2013 | Faktúra pdf |
| 24. | KFT-Elektro, s. r. o., Nová Baňa | Oprava verejného osvetlenia | 668,80 | 72013010 | 1.3.2013 | 22.2.2013 | Faktúra pdf |
| 25. | Základná škola s materskou školou Veľká Lehota | Stravovanie detí MŠ a žiakov ZŠ | 306,48 | 22013 | 4.4.2013 | 6.3.2013 | Faktúra pdf |
| 26. | Ján Víglaský, Veľká Lehota | Posyp, odhŕňanie MK | 3154,00 | 32013 | 4.4.2013 | 6.3.2013 | Faktúra pdf |
| 27. | Orange Slovensko, a. s., Bratislava | Úhrada za telefón | 27,98 | 0217427962 | 4.4.2013 | 6.3.2013 | Faktúra pdf |
| 28. | Rastislav Pluhár - PP PELET, Hliník nad Hronom | Pelety smrekové, z tvrdého dreva | 538,40 | 201313 | 4.4.2013 | 6.3.2013 | Faktúra pdf |
| 29. | Slovak Telekom, a. s., Bratislava | Telefón | 46,67 | 1747935334 | 4.4.2013 | 7.3.2013 | Faktúra pdf |
| DFZ2 | LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o., Bratislava | Jedálne kupóny | 1515,00 | 8301017690 | 4.4.2013 | 7.3.2013 | Faktúra pdf |
| 30. | JUDr. Ľudmila Petrušová, Žiar nad Hronom | Majetkovo-právne vyporiadanie nehnuteľností | 1000,00 | 2013019 | 4.4.2013 | 13.3.2013 | Faktúra pdf |
| 31. | LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o., Bratislava | Jedálne kupóny | 1515,00 | 0113027247 | 4.4.2013 | 11.3.2013 | Faktúra pdf |
| 32. | Autodoprava Patrik Figuli, Hliník n/Hr. | Dovoz peliet | 65,28 | 2013011 | 4.4.2013 | 13.3.2013 | Faktúra pdf |
| 33. | SITA Slovensko, a. s., Bratislava | Zneškodnenie, odvoz odpadu, poplatok | 1004,95 | 0134100214 | 4.4.2013 | 13.3.2013 | Faktúra pdf |
| 34. | Viliam Struhár, Nová Baňa | Vyhotovenie GP - cesta na Víglaši | 298,00 | 62013 | 4.4.2013 | 22.3.2013 | Faktúra pdf |
| 35. | Jozef Čapkovič - CMW, Dubové | Katafalk do Domu smútku | 1263,60 | 13015 | 4.4.2013 | 22.3.2013 | Faktúra pdf |
| 36. | Slovak Telekom, a. s., Bratislava | Telefón | 0,00 | 99005260561 | 4.4.2013 | 19.3.2013 | Faktúra pdf |
| 37. | Šipikal Karol, Nová Baňa | Odvoz kontajnera | 43,52 | 182013 | 4.4.2013 | 22.3.2013 | Faktúra pdf |
| 38. | SB PRESS, s. r. o., Tlmače | Tlač bulletinu | 300,00 | 2013106 | 4.4.2013 | 27.3.2013 | Faktúra pdf |
| 39. | Technické služby - Nová Baňa | Odvoz separovaného odpadu | 160,20 | 20130051 | 4.4.2013 | 3.4.2013 | Faktúra pdf |
| 40. | RTVS s.r.o. | Koncesionárske poplatky | 55,68 | 8800321061 | 4.4.2013 | štvrťročne | Faktúra pdf |
| 41. | Veolia - voda, | Vodomer | 57,05 | 231223627 | 4.4.2013 | 3.4.2013 | Faktúra pdf |
| 42. | KFT-Elektro, s. r. o. | Oprava verejného osvetlenia | 266,29 | 72013022 | 4.4.2013 | 3.4.2013 | Faktúra pdf |
| 43. | KFT-Elektro, s. r. o. | Elektroinštalačné práce - Lekáreň | 201,96 | 72013021 | 4.4.2013 | 3.4.2013 | Faktúra pdf |
| 44. | Veolia - voda | Faktúra za vodné a stočné | 34,39 | 231223626 | 4.4.2013 | 3.4.2013 | Faktúra pdf |
| 45. | Veolia - voda | Faktúra za vodné a stočné | 33,19 | 231223616 | 4.4.2013 | 3.4.2013 | Faktúra pdf |
| 46. | Daffer, s. r. o., Prievidza | Učebné pomôcky - hmotná núdza | 271,85 | 3519310327 | 22.4.2013 | 27.3.2013 | Faktúra pdf |
| 47. | Daffer, s. r. o., Prievidza | Učebné pomôcky - hmotná núdza | 43,08 | 3519560327 | 22.4.2013 | 27.3.2013 | Faktúra pdf |
| 48. | Trenčiansky vzdelávací servis | Elektronická príručka na CD | 9,50 | 682013 | 22.4.2013 | 3.4.2013 | Faktúra pdf |
| 49. | Ján Víglaský | Odhŕňanie MK | 483,00 | 52013 | 22.4.2013 | 3.4.2013 | Faktúra pdf |
| 50. | MADE, s. r. o. | Systémová podpora URBIS | 115,25 | 20130915 | 22.4.2013 | 9.4.2013 | Faktúra pdf |
| 51. | Základná škola s materskou školou | Stravovanie detí MŠ a žiakov ZŠ | 327,28 | 32013 | 22.4.2013 | 9.4.2013 | Faktúra pdf |
| 52. | Orange Slovensko, a. s. | Faktúra za telefón | 27,98 | 0217427962 | 22.4.2013 | 9.4.2013 | Faktúra pdf |
| 53. | Ing. Vladimír Boroš SHR | Odhŕňanie MK | 150,00 | 182013 | 22.4.2013 | 9.4.2013 | Faktúra pdf |
| 54. | Stredoslovenská energetika | Nedoplatok bývalý OcÚ | 42,85 | 6220324029 | 22.4.2013 | 9.4.2013 | Faktúra pdf |
| 55. | Slovak Telekom, a. s. | Faktúra za služby pevnej siete | 45,34 | 4748915192 | 22.4.2013 | 10.4.2013 | Faktúra pdf |
| 56. | Veolia - voda | Faktúra za vodné a stočné | 0,00 | 231229395 | 22.4.2013 | --- | Faktúra pdf |
| 57. | SITA Slovensko, a. s. | Zmesový komunálny odpad | 1003,02 | 0134100362 | 22.4.2013 | 21.4.2013 | Faktúra pdf |
| 58. | Vladimír Jankovič - Aktivita | Repas HP | 69,00 | 20130842 | 22.4.2013 | 22.4.2013 | Faktúra pdf |
| 59. | AZ agency, s. r. o. | Pohľadnice - na DFF pre účinkujúcich | 216,00 | 20130052 | 22.4.2013 | 19.4.2013 | Faktúra pdf |
| 60. | RM Gastro - JAZ s.r.o., Nitra | Polievkové misy | 238,32 | 21300440 | 13.5.2013 | 16.4.2013 | Faktúra pdf |
| 61. | ALFAPLAST trade, s. r. o. | Výroba a montáž plastových dverí | 659,04 | 20130147 | 31.5.2013 | 2.5.2013 | Faktúra pdf |
| 62. | Šipikal Karol, Nová Baňa | Odvoz kontajnerov | 43,52 | 302013 | 31.5.2013 | 2.5.2013 | Faktúra pdf |
| 63. | SLOVGRAM | Odmeny výkonným umelcom a výrobcom | 33,50 | 1306307 | 31.5.2013 | 2.5.2013 | Faktúra pdf |
| 64. | Technické služby mesta - Nová Baňa | Doprava za odvoz skla a plastov - kontajnery | 146,98 | 20130065 | 31.5.2013 | 2.5.2013 | Faktúra pdf |
| 65. | Technické služby mesta - Nová Baňa | Odvoz separovaného odpadu | 138,34 | 20130063 | 31.5.2013 | 2.5.2013 | Faktúra pdf |
| 66. | DH Hodrušanka | Honorár a cestovné náklady, hud. výstupenie | 350,00 | 0012013 | 31.5.2013 | 2.5.2013 | Faktúra pdf |
| 67. | Základná škola s materskou školou | Stravovanie detí MŠ a žiakov ZŠ | 367,32 | 042013 | 31.5.2013 | 17.5.2013 | Faktúra pdf |
| DFZ3 | PORADCA, s. r. o. | Záloha za predplatné | 29,40 | 84041331 | 31.5.2013 | 10.5.2013 | Faktúra pdf |
| 68. | Orange Slovensko, a. s., Bratislava | Faktúra za telefón | 24,84 | 0217427962 | 31.5.2013 | 17.5.2013 | Faktúra pdf |
| 69. | Jozef Šmrhola -OLYMP, Santovka | Betónové výrobky | 430,03 | 003702013 | 31.5.2013 | 10.5.2013 | Faktúra pdf |
| 70. | Slovak Telekom, a. s., Bratislava | Telefón | 32,57 | 0749902218 | 31.5.2013 | 17.5.2013 | Faktúra pdf |
| 71. | Klemo, s.r.o., Zvolen | Výroba tlačovín | 435,00 | 20130646 | 31.5.2013 | 10.5.2013 | Faktúra pdf |
| 72. | KFT- Elektro, s. r. o., Nová Baňa | Zemné práce a odvodnenie rigolov | 280,80 | 72013032 | 31.5.2013 | 21.5.2013 | Faktúra pdf |
| 73. | Stredoslovenská energetika, Žilina | Elektrická energia starý OcÚ - prepl. | 28,36 | 6220324030 | 31.5.2013 | 24.5.2013 | Faktúra pdf |
| 74. | KFT - Elektro s.r.o., Nová Baňa | Oprava ver. osvetlenia | 73,06 | 72013031 | 31.5.2013 | 10.5.2013 | Faktúra pdf |
| 75. | Select, s. r. o., Trenčín | Látky na bannery - Stret. Lehôt a Lhot | 164,70 | 296 | 31.5.2013 | 16.5.2013 | Faktúra pdf |
| 76. | Technické služby mesta - Nová Baňa | Odvoz separovaného odpadu | 142,03 | 20130110 | 31.5.2013 | 17.5.2013 | Faktúra pdf |
| 77. | Karol Šipikal, Nová Baňa | Odvoz kontajnerov zo Zdrav. strediska | 44,65 | 462013 | 31.5.2013 | 24.5.2013 | Faktúra pdf |
| 78. | SITA Slovensko, a. s., Bratislava | Zneškodnenie, odvoz odpadu, poplatok | 1318,59 | 0134100566 | 31.5.2013 | 21.5.2013 | Faktúra pdf |
| 79. | Šipikal Karol, Nová Baňa | Odvoz kontajnerov | 203,50 | 482013 | 21.6.2013 | 24.5.2013 | Faktúra pdf |
| 80. | Šipikal Karol, Nová Baňa | Rozvoz štrku na cesty | 196,64 | 472013 | 21.6.2013 | 24.5.2013 | Faktúra pdf |
| 81. | PORADCA, s. r. o., Žilina | Predplatné "Poradca 2014" | 29,40 | 84041331 | 21.6.2013 | 24.5.2013 | Faktúra pdf |
| 82. | SOZA, Bratislava | Dychová hudba na voľnom priestranstve "Stavanie mája" | 28,56 | 2131115657 | 21.6.2013 | 4.6.2013 | Faktúra pdf |
| 83. | CWS-boco Slovensko s.r.o., Banská Bystrica | Hygienické zariadenia do šatní TJ Partizán | 484,31 | 135200596 | 21.6.2013 | 4.6.2013 | Faktúra pdf |
| 84. | Peter Brodziansky BROART, Dolné Hámre | Tričká, pohľadnice, hrnčeky | 554,00 | 122013 | 21.6.2013 | 4.6.2013 | Faktúra pdf |
| 85. | UNISTAV NB s.r.o., Nová Baňa | Základová platňa pod oddychový prístrešok na ihrisku | 3500,03 | 1310047 | 21.6.2013 | 7.6.2013 | Faktúra pdf |
| 86. | Pozemkové spoločenstvo urbárskych lesov a pasienkov Malá Lehota | Štrk na Stretnutie Lehôt a na cestu na Inovec | 595,00 | 22013 | 21.6.2013 | 4.6.2013 | Faktúra pdf |
| 87. | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | Telefón | 27,15 | 0217427962 | 21.6.2013 | 4.6.2013 | Faktúra pdf |
| 88. | Šipikal Karol, Nová Baňa | Odvoz kontajnerov | 158,84 | 552013 | 21.6.2013 | 7.6.2013 | Faktúra pdf |
| 89. | Šipikal Karol, Nová Baňa | Navážanie materiálu na cestu k amfiteátru | 230,48 | 622013 | 21.6.2013 | 7.6.2013 | Faktúra pdf |
| 90. | Technické služby mesta Nová Baňa | Odvoz kalu zo septika | 145,67 | 130051 | 21.6.2013 | 7.6.2013 | Faktúra pdf |
| 91. | Základná škola s materskou školou Veľká Lehota | Strava hmotná núdza | 394,16 | 052013 | 21.6.2013 | 7.6.2013 | Faktúra pdf |
| 92. | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Telefón | 19,03 | 1750865147 | 21.6.2013 | 7.6.2013 | Faktúra pdf |
| 93. | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Telefón | 42,85 | 6750865173 | 21.6.2013 | 7.6.2013 | Faktúra pdf |
| 94. | Stredoslovenská energetika, Žilina | Zriadenie dočasnej prípojky na Stretnutie Lehôt | 42,85 | 6303509013 | 21.6.2013 | 7.6.2013 | Faktúra pdf |
| 95. | DREVSTAV SLOVAKIA spol. s r.o., Nová Baňa | Rezivo na oddychový prístrešok na ihrisku | 695,45 | 2013036 | 21.6.2013 | 7.6.2013 | Faktúra pdf |
| 96. | Stredosl.vodárenská prev.spoločnosť, a.s., Banská Bystrica | Prečistenie kanalizácie na amfiteátri | 195,82 | 37270171 | 21.6.2013 | 7.6.2013 | Faktúra pdf |
| DFZ4 | IVES Košice | Program Matrika | 25,09 | 5590013082 | 21.6.2013 | 7.6.2013 | Faktúra pdf |
| 97. | MK hlas, s.r.o., Sabinov | Oprava rozhlasu | 910,68 | 1306017 | 15.7.2013 | 18.6.2013 | Faktúra pdf |
| 98. | MADE Banská Bystrica | Školenie k programu Urbis "Dane a poplatky" | 49,00 | 20131303 | 15.7.2013 | 18.6.2013 | Faktúra pdf |
| 99. | KLEMO, spol. s r.o., Zvolen | Reklamné predmety Stretnutie Lehôt | 972,00 | 20130770 | 15.7.2013 | 18.6.2013 | Faktúra pdf |
| 100. | Katarína Mazáňová, Žiar nad Hronom | Maľovaný transparent Stretnutie Lehôt | 48,00 | 402013 | 15.7.2013 | 18.6.2013 | Faktúra pdf |
| 101. | Vladimír Jankovič - Aktiva, Revúca | Skener | 451,00 | 20131459 | 15.7.2013 | 18.6.2013 | Faktúra pdf |
| 102. | OZ Tanec pre radosť, Bratislava | Dopravné náklady DFS Studienka na DFF Pod Inovcom | 100,00 | 62013 | 15.7.2013 | 18.6.2013 | Faktúra pdf |
| 103. | Rudolf Kocian K.TEAM - Stavebná činnosť, Nová Baňa | Oprava, údržba drev. častí amfiteátra | 787,08 | 2013007 | 15.7.2013 | 18.6.2013 | Faktúra pdf |
| 104. | SITA Slovensko, a.s., Bratislava | Odvoz, zneškodnenie odpadu, poplatok | 1555,02 | 0134100719 | 15.7.2013 | 18.6.2013 | Faktúra pdf |
| 105. | IVES Košice | Program Matrika - fa. k zál. faktúre DFZ4 | 0,00 | 5570012140 | 15.7.2013 | --- | Faktúra pdf |
| 106. | STAVIVÁ Garaj, s.r.o., Banská Bystrica | Krytina na oddychový prístrešok na ihrisku | 619,45 | 1315010278 | 15.7.2013 | 26.6.2013 | Faktúra pdf |
| 107. | Technické služby mesta Nová Baňa | Odvoz separovaného odpadu | 106,13 | 20130137 | 15.7.2013 | 26.6.2013 | Faktúra pdf |
| 108. | Technické služby mesta Nová Baňa | Odvoz kalu zo septika | 75,70 | 130061 | 15.7.2013 | 26.6.2013 | Faktúra pdf |
| 109. | Marianelle, Veľká Lehota | Výzdoba bannerov na Stretnutie Lehôt | 200,00 | 52013 | 15.7.2013 | 24.6.2013 | Faktúra pdf |
| 110. | Štrba - Dopravca, Nová Baňa | Doprava DFS Novobanček na DFF Pod Inovcom | 40,00 | 752013 | 15.7.2013 | 26.6.2013 | Faktúra pdf |
| 111. | Lesy SR, š.p., Topoľčianky | Vláknina na oddychový prístrešok na ihrisku | 274,39 | 605011522 | 15.7.2013 | 20.6.2013 | Faktúra pdf |
| 112. | DREVSTAV Slovakia spol. s r.o., Nová Baňa | Rezivo na oddychový prístrešok na ihrisko | 530,38 | 2013041 | 15.7.2013 | 4.7.2013 | Faktúra pdf |
| 113. | Stredoslovenská energetika, Žilina | Výmena ističa MSKC | 36,80 | 6220325055 | 15.7.2013 | 3.7.2013 | Faktúra pdf |
| 114. | Šipikal Karol, Nová Baňa | Odvoz kontajnerov | 113,81 | 682013 | 15.7.2013 | 4.7.2013 | Faktúra pdf |
| 115. | Ing. Margita Marková, Nová Baňa | Overenie účtovnej závierky za rok 2012 | 398,33 | 2013040 | 15.7.2013 | 3.7.2013 | Faktúra pdf |
| 116. | Technické služby mesta Nová Baňa | Odvoz separ. odpadu hydraul. rukou | 114,53 | 20130150 | 15.7.2013 | 3.7.2013 | Faktúra pdf |
| 117. | MADE spol. s r.o., Banská Bystrica | Program URBIS | 115,25 | 20131560 | 15.7.2013 | 4.7.2013 | Faktúra pdf |
| 118. | STAVIVÁ-Garaj, s.r.o., Banská Bystrica | Krytina na oddychový prístrešok na ihrisku | 20,65 | 1315010308 | 2.8.2013 | 4.7.2013 | Faktúra pdf |
| 119. | KLEMO spol s.r.o., Zvolen | Reklamné predmety | 3135,00 | 20130872 | 2.8.2013 | 8.7.2013 | Faktúra pdf |
| 120. | Peter Brodziansky BROART, Dolné Hámre | Hrnčeky | 400,00 | 232013 | 2.8.2013 | 9.7.2013 | Faktúra pdf |
| 121. | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | Telefón | 28,80 | 0217427962 | 2.8.2013 | 8.7.2013 | Faktúra pdf |
| 122. | HONZLUK, Chrenovec-Brusno | Vystúpenie FSK Hájiček na Stretnutí Lehôt | 150,00 | 0313 | 2.8.2013 | 8.7.2013 | Faktúra pdf |
| 123. | OZ Bojnická kapela, Bojnice | Vystúpenie DH Bojnická kapela na Stretnutí Lehôt | 600,00 | 062013 | 2.8.2013 | 5.7.2013 | Faktúra pdf |
| 124. | Mgr. Roman Féder Funny Fellows, Vištuk | Vystúpenie HS Funny Fellows na Stretnutí Lehôt | 800,00 | 292013 | 2.8.2013 | 5.7.2013 | Faktúra pdf |
| 125. | Jozef Smolka - JOLA, Oščadnica | Vystúpenie ĽH Kysucký prameň na Stretnutí Lehôt | 450,00 | 062013 | 2.8.2013 | 5.7.2013 | Faktúra pdf |
| 126. | "JOFO" Trubač Jozef, Brestovany | Vystúpenie HS EMINENT na Stretnutí Lehôt | 700,00 | 130057 | 2.8.2013 | 6.7.2013 | Faktúra pdf |
| 127. | SRC s.r.o. Prešov | Výstava "Múzeum na kolesách" na Stretnutí Lehôt | 296,00 | 2113007 | 2.8.2013 | 6.7.2013 | Faktúra pdf |
| 128. | Dan Hofrichter, Praha | Vystúpenie HS ABBA WORLD REVIVAL na Stretnutí Lehôt | 2000,00 | 312013 | 2.8.2013 | 6.7.2013 | Faktúra pdf |
| 129. | Jozef Havadej, Prešov | Vystúpenie HS MLOCI na Stretnutí Lehôt | 1300,00 | 01072013 | 2.8.2013 | 6.7.2013 | Faktúra pdf |
| 130. | Spolok Dychová hudba Skýcovanka, Skýcov | Vystúpenie DH Skýcovanka na Stretnutí Lehôt | 300,00 | 072013 | 2.8.2013 | 7.7.2013 | Faktúra pdf |
| 131. | Petit Press, a.s., Bratislava | Týždenník "MY" - propagácia Stretnutia Lehôt vo viacerých regiónoch | 240,00 | 1335109648 | 2.8.2013 | 9.7.2013 | Faktúra pdf |
| 132. | Základná škola s materskou školou Veľká Lehota | Strava - hmotná núdza | 374,20 | 062013 | 2.8.2013 | 8.7.2013 | Faktúra pdf |
| 133. | TECH-MONT Milan Turza, Tekovské Nemce | Hudobná produkcia, DJ na diskotéke na Stretnutí Lehot | 350,00 | 22013 | 2.8.2013 | 12.7.2013 | Faktúra pdf |
| 134. | Jan Kavecký - Žalúzie, Hliník nad Hronom | Žalúzia do Domu smútku | 61,40 | 130171 | 2.8.2013 | 12.7.2013 | Faktúra pdf |
| 135. | NBT Ing. Radovan Bakaľár | Preprava FS Inovec na Stretnutie Lehôt | 200,00 | 30 | 2.8.2013 | 12.7.2013 | Faktúra pdf |
| 136. | KFT-Elektro, s.r.o., Nová Baňa | Elektro-inštalačný materiál na Stretnutie Lehôt | 93,92 | 520130828 | 2.8.2013 | 12.7.2013 | Faktúra pdf |
| 137. | CWS-boco Slovensko s.r.o., Banská Bystrica | Toaletný papier | 9,55 | 135200772 | 2.8.2013 | 12.7.2013 | Faktúra pdf |
| 138. | SITA Slovensko, Bratislava | Odvoz, zneškodnenie odpadu, poplatok | 947,33 | 0134100884 | 2.8.2013 | 12.7.2013 | Faktúra pdf |
| 139. | Anton Čík, Veľká Lehota | Maliarske práce na starej školskej jedálni pred Stretnutím Lehôt | 500,20 | 32013 | 2.8.2013 | 12.7.2013 | Faktúra pdf |
| 140. | Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa | Stravovacie služby na Lehotský snem počas Stretnutia Lehôt 6.7.2013 | 284,80 | 41510613 | 2.8.2013 | 12.7.2013 | Faktúra pdf |
| 141. | PETIT PRESS, a.s., Nitra | Noviny Žiarskej kotliny, propagácia po Stretnutí Lehôt | 240,00 | 1330205463 | 2.8.2013 | 19.7.2013 | Faktúra pdf |
| 142. | HRDZA, Hendrichovce | Vystúpenie HS Hrdza na Stretnutí Lehôt | 1200,00 | 2013011 | 2.8.2013 | 6.7.2013 | Faktúra pdf |
| 143. | Vladimír Gejdoš, Zlaté Moravce | Filmovanie Stretnutia Lehôt + 30 ks DVD | 960,00 | 62013 | 2.8.2013 | 19.7.2013 | Faktúra pdf |
| 144. | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Banská Bystrica | Havarijné poistenie Peugeot 206 | 206,43 | 6539729273 | 2.8.2013 | 19.7.2013 | Faktúra pdf |
| 145. | Záchranná zdravotná služba Banská Bystrica | Zdravotnícka asistencia na Stretnutí Lehôt | 300,00 | 2013092 | 2.8.2013 | 19.7.2013 | Faktúra pdf |
| 146. | JOHNNY SERVIS s.r.o., Gajary | Prenájom sanitárnej techniky na Stretnutie Lehôt - sprchy a umývadlá | 1272,00 | 1113303374 | 2.8.2013 | 19.7.2013 | Faktúra pdf |
| 147. | Základná škola s materskou školou Veľká Lehota | Strava hmotná núdza | 3,84 | 072013 | 2.8.2013 | 19.7.2013 | Faktúra pdf |
| 148. | Technické služby mesta Nová Baňa | Odvoz separovaného odpadu | 143,88 | 20130167 | 2.8.2013 | 19.7.2013 | Faktúra pdf |
| 149. | Šipikal Karol, Nová Baňa | Odvoz kontajnerov | 200,51 | 872013 | 2.8.2013 | 25.7.2013 | Faktúra pdf |
| 150. | Vladimír Gejdoš, Zlaté Moravce | 30 DVD zo Stretnutia Lehôt + prepis z VHS na DVD zo Stret. Lehôt 1993 | 320,00 | 82013 | 2.8.2013 | 25.7.2013 | Faktúra pdf |
| 151. | YES FIN s.r.o., Bratislava | Knihy - na obč. obrady... | 18,00 | 20130053 | 2.8.2013 | 24.7.2013 | Faktúra pdf |
| 152. | Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina | Spotreba el. energie na Stretnutí Lehôt | 173,93 | 6303509014 | 2.8.2013 | 25.7.2013 | Faktúra pdf |
| 153. | Rudolf Kocian K.TEAM-Stavebná činnosť Nová Baňa | Zhotovenie tržnice | 650,54 | 2013012 | 2.8.2013 | 25.7.2013 | Faktúra pdf |
| 154. | Vladimír Jankovič - Aktiva, Revúca | Tonery | 46,00 | 20131858 | 20.8.2013 | 20.8.2013 | Faktúra pdf |
| 155. | Precious Stones s.r.o., Banská Bystrica | Magnetky s erbom obce | 52,69 | 00032049 | 20.8.2013 | 31.7.2013 | Faktúra pdf |
| 156. | Komunálna poisťovňa, Bratislava | Poistenie UoZ na menších obecných službách | 9,75 | 1225110813 | 20.8.2013 | 13.8.2013 | Faktúra pdf |
| 157. | Komunálna poisťovňa, Bratislava | Poistenie UoZ na menších obecných službách | 16,25 | 1225110913 | 20.8.2013 | 13.8.2013 | Faktúra pdf |
| 158. | DATATRADE s.r.o., Zlaté Moravce | Služba Obce.info mini | 62,40 | 91300365 | 20.8.2013 | 13.8.2013 | Faktúra pdf |
| 159. | Orange, a.s., Bratislava | Telefón | 25,25 | 0217427962 | 20.8.2013 | 13.8.2013 | Faktúra pdf |
| 160. | Viliam Schmidt, Lovčica-Trubín | Verejné obstarávanie - rekonštrukcia MK | 400,00 | 102013 | 20.8.2013 | 13.8.2013 | Faktúra pdf |
| 161. | Vladimír Jankovič - Aktiva, Revúca | Tonery | 25,80 | 20131884 | 20.8.2013 | 13.8.2013 | Faktúra pdf |
| 162. | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Telefón | 23,76 | 0752792288 | 20.8.2013 | 13.8.2013 | Faktúra pdf |
| 163. | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Telefón | 15,59 | 2752792279 | 20.8.2013 | 13.8.2013 | Faktúra pdf |
| 164. | CESTY NITRA, a.s., Nitra | Rekonštrukcia miestnych komunikácií | 65980,58 | 0801130174 | 20.8.2013 | 3.9.2013 | Faktúra pdf |
| DFZ5 | IURA EDITION s.r.o., Bratislava | Predplatné "Účtovníctvo ROPO a obcí" | 69,60 | 8330126788 | 20.8.2013 | 13.8.2013 | Faktúra pdf |
| DFZ6 | Poradca podnikateľa s.r.o., Žilina | Finančný spravodajca 2014 | 19,98 | 1302906400 | 20.8.2013 | 13.8.2013 | Faktúra pdf |
| 165. | Technické služby mesta Nová Baňa | Prenájom lavíc na Stretnutie Lehôt | 132,61 | 20130193 | 20.8.2013 | 16.8.2013 | Faktúra pdf |
| 166. | SITA Slovensko, a.s., Bratislava | Odvoz, zneškodnenie odpadu, poplatok | 1112,62 | 0134100987 | 20.8.2013 | 16.8.2013 | Faktúra pdf |
| 167. | Pavol Hromý, Borinka | LED trubice na verejné osvetlenie | 204,00 | 662013 | 19.9.2013 | 20.8.2013 | Faktúra pdf |
| 168. | Peter Mánik, Veľká Lehota | Pilčícke práce - Stretnutie Lehôt | 270,00 | 72013 | 19.9.2013 | 20.8.2013 | Faktúra pdf |
| 169. | IURA EDITION s.r.o., Bratislava | Fa. k zál. fa. - predplatné "Účtovníctvo ROPO a obcí" | 69,60 | 8101337122 | 19.9.2013 | --- | Faktúra pdf |
| 170. | Vladimír Gejdoš, Zlaté Moravce | 10 ks kópií DVD Stretnutia Lehôt | 100,00 | 102013 | 19.9.2013 | 3.9.2013 | Faktúra pdf |
| 171. | Technické služby mesta Nová Baňa | Odvoz separovaného odpadu | 176,88 | 20130219 | 19.9.2013 | 3.9.2013 | Faktúra pdf |
| 172. | Poradca podnikateľa s.r.o., Žilina | Fa.k zál. fa.- Finanč. spravodajca 2014 | 19,98 | 0413081585 | 19.9.2013 | --- | Faktúra pdf |
| 173. | Šipikal Karol, Nová Baňa | Odvoz kontajnerov | 222,50 | 1132013 | 25.09.2013 | 3.9.2013 | Faktúra pdf |
| 174. | Rastislav Pluhár-PP Pelet Hliník n/Hron. | Pelety | 645,00 | 201327 | 25.09.2013 | 3.9.2013 | Faktúra pdf |
| 175. | KFT-Elektro, Nová Baňa | Oprava verejného osvetlenia | 848,35 | 72013066 | 25.09.2013 | 3.9.2013 | Faktúra pdf |
| 176. | Šipikal Karol, Nová Baňa | Odvoz kontajnerov | 63,28 | 1202013 | 25.09.2013 | 3.9.2013 | Faktúra pdf |
| 177. | Technické služby mesta Nová Baňa | Kosenie - Inovec, časť u Garajov a Cudenice | 260,87 | 20130233 | 25.09.2013 | 3.9.2013 | Faktúra pdf |
| 178. | Anton Čík, Veľká Lehota | Maľovanie Domu smútku | 999,20 | 62013 | 25.09.2013 | 6.9.2013 | Faktúra pdf |
| 179. | Orange, a.s., Bratislava | Telefón | 30,38 | 0217427962 | 25.09.2013 | 6.9.2013 | Faktúra pdf |
| 180. | CESTY NITRA, a.s., Nitra | Oprava vozovky po zimnej prevádzke | 6899,92 | 0801130201 | 25.09.2013 | 18.9.2013 | Faktúra pdf |
| 181. | CESTY NITRA, a.s., Nitra | Odvodnenie cesty u Burov, Zduchov a žľab pri ZŠ s MŠ | 3942,23 | 0801130202 | 25.09.2013 | 18.9.2013 | Faktúra pdf |
| 182. | CESTY NITRA, a.s., Nitra | Rekonštrukcia miestnych komunikácií | 36831,98 | 0801130200 | 25.09.2013 | 18.9.2013 | Faktúra pdf |
| 183. | Pozemkové spoloč. urbárskych lesov a pasienkov Malá Lehota | Štrk na malé ihrisko a prístupovú cestu na Stret. Lehôt | 100,00 | 42013 | 25.09.2013 | 6.9.2013 | Faktúra pdf |
| 184. | Stanislav Čík, Veľká Lehota | Klampiarske prvky na oddychový prístrešok na ihrisku | 100,00 | 52013 | 25.09.2013 | 16.9.2013 | Faktúra pdf |
| 185. | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Telefón | 15,59 | 8753749562 | 25.09.2013 | 16.9.2013 | Faktúra pdf |
| 186. | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Telefón | 18,52 | 0753749577 | 25.09.2013 | 16.9.2013 | Faktúra pdf |
| 187. | SITA Slovensko, a.s., Bratislava | Odvoz, zneškodnenie odpadu, poplatok | 1592,49 | 0134101182 | 25.09.2013 | 16.9.2013 | Faktúra pdf |
| 188. | Víglaský Igor, Veľká Lehota | Elektroinštalačné práce | 300,00 | 912013 | 25.09.2013 | 16.9.2013 | Faktúra pdf |
| 189. | Stredosl. vodár. prevádz. spol. a.s., Banská Bystrica | Voda MSKC | 32,17 | 231290178 | 25.09.2013 | 16.9.2013 | Faktúra pdf |
| 190. | Stredosl. vodár. prevádz. spol. a.s., Banská Bystrica | Voda bývalý OcÚ | 17,42 | 231290188 | 25.09.2013 | 16.9.2013 | Faktúra pdf |
| 191. | Stredosl. vodár. prevádz. spol. a.s., Banská Bystrica | Voda Dom smútku | 10,73 | 231290197 | 25.09.2013 | 16.9.2013 | Faktúra pdf |
| 192. | Stredosl. vodár. prevádz. spol. a.s. Banská Bystrica | Voda cintorín | 0,00 | 231290203 | 25.09.2013 | --- | Faktúra pdf |
| 193. | Šipikal Karol, Nová Baňa | Odvoz kontajnerov | 192,74 | 1342013 | 25.09.2013 | 24.9.2013 | Faktúra pdf |
| 194. | CWS-boco Slovensko, s.r.o, Hlohovec | Toaletný papier | 19,09 | 135201103 | 25.09.2013 | 24.9.2013 | Faktúra pdf |
| DFZ7 | Poradca s.r.o., Žilina | Predplatné aktualizácií Úplné znenia zákonov 2014 | 59,20 | 52552272 | 25.09.2013 | 24.9.2013 | Faktúra pdf |
| 195. | Technické služby mesta Nová Baňa | Odvoz kalu zo septíka | 70,99 | 130113 | 25.09.2013 | 24.9.2013 | Faktúra pdf |
| 196. | Ing. Vincent Čierny, Žiar nad Hronom | Revízia kotla v MSKC | 15,00 | 2769613 | 25.09.2013 | 23.9.2013 | Faktúra pdf |
| 197. | AXOM, s.r.o., Hliník nad Hronom | Doprava peliet | 84,24 | 2013034 | 25.09.2013 | 24.9.2013 | Faktúra pdf |
| 198. | Technické služby mesta Nová Baňa | Odvoz separovaného odpadu | 154,97 | 20130270 | 25.09.2013 | 24.9.2013 | Faktúra pdf |
| 199. | Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom | Prevoz stánkov remeselníkov na Stretnutie Lehôt | 29,04 | 02313 | Faktúra pdf | ||
| 200. | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Telefón | 17,98 | 0751807978 | Faktúra pdf | ||
| 201. | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Telefón | 19,38 | 2751807969 | Faktúra pdf | ||
| 202. | KFT-Elektro, s.r.o., Nová Baňa | Oprave verejného osvetlenia | 562,42 | 7201384 | Faktúra pdf | ||
| 203. | ZO - RVC Nitra, Nitra | Seminár - zákon o verejnom obstarávaní | 50,00 | 16102013 | Faktúra pdf | ||
| 204. | Šipikal Karol, Nová Baňa | Odvoz kontajnerov | 112,68 | 1402013 | Faktúra pdf | ||
| 205. | Lingea s.r.o., | Slovníky do ZŠsMŠ Veľká Lehota | 99,20 | 130604 | Faktúra pdf | ||
| 206. | MADE spol. s r. o., Banská Bystrica | Program Urbis | 115,25 | 2013147 | Faktúra pdf | ||
| 207. | PROFIMONT NB s.r.o., Nová Baňa | Kelímok do horáku | 89,70 | 130100187 | Faktúra pdf | ||
| 208. | ZŠ s MŠ, Veľká Lehota | Stravovanie pre deti a žiakov ZŠsMŠ | 297,00 | 082013 | Faktúra pdf | ||
| 209. | Pavel Viglaš LEGENDA SHOW | Hudobná produkcia | 240,00 | 432013 | Faktúra pdf | ||
| 210. | Orange a.s., Bratislava | Telefón | 27,98 | 0217427962 | Faktúra pdf | ||
| 211. | PORADCA s.r.o. | Zbierky zákonov 2014 | 0,00 | 52552272 | Faktúra pdf | ||
| 212. | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Telefón | 15,59 | 9754709816 | Faktúra pdf | ||
| 213. | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Telefón | 30,17 | 6754709833 | Faktúra pdf | ||
| 214. | InterStore.sk, Bratislava | Učebné pomôcky hmotná núdza | 107,90 | 1310821444 | Faktúra pdf | ||
| 215. | Jozef Herda, Zlaté Moravce | Doprava Veľká Lehota-Jablkonka | 500,00 | 13170 | Faktúra pdf | ||
| 216. | PhDr. A. Oslancová, Banská Bystrica | Pracovné zošity hmotná núdza | 72,30 | 1301434 | Faktúra pdf | ||
| 217. | SITA Slovensko, a.s., Bratislava | Faktúra za odvoz komunálneho odpadu | 1419,93 | 0134101548 | Fakútra pdf | ||
| 218. | RVC Martin, Martin | Združenie matrikárok a matrikárov SR | 110,00 | 2728112013 | Faktúra pdf | ||
| 219. | Šipikal Karol, Nová Baňa | Predaj posypového materiálu | 959,00 | 1452013 | Faktúra pdf | ||
| 220. | Šipikal Karol, Nová Baňa | Odvoz kontajnerov | 127,20 | 1462013 | Faktúra pdf | ||
| 221. | MERKUR SLOVAKIA, s.r.o. | Traktorová záhradná kosačka | 2999,00 | 210132049 | Faktúra pdf | ||
| 222. | Vladimír Jankovič - Aktiva, Revúca | Tonery | 49,80 | 20132237 | Faktúra pdf | ||
| 223. | SOZA, Bratislava | Poplatok za prevedenie hudobných diel na 33. Stretnutí Lehôt a Lhot | 347,87 | 2131130153 | Faktúra pdf | ||
| 224. | ESES, spol. s r.o., Bratislava | Antivírus | 77,52 | 201339004 | Faktúra pdf | ||
| 225. | Technické služby mesta, Nová Baňa | Odvoz separovaného odpadu | 150,74 | 20130322 | Faktúra pdf | ||
| 226. | Viliam Struhár, Nová Baňa | Vyhotovenie GP - oddychový prístrešok | 220,00 | 692013 | Faktúra pdf | ||
| DFZ8. | Poradca s.r.o., Žilina | Predplatné Verejná správa 2014 | 33,00 | 99752095 | Faktúra pdf | ||
| 227. | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Banská Bystrica | Povinné zmluvné poistenie MV | 89,62 | 6556430089 | Faktúra pdf | ||
| 228. | MK hlas, Sabinov | Oprava obecného rozhlasu | 68,00 | 1310010 | Faktúra pdf | ||
| 229. | JRK Waste Management s.r.o., Bratislava | Kompostéry | 735,00 | 201311052 | Faktúra pdf | ||
| 230. | Základná škola s materskou školou, Veľká Lehota | Strava hmotná núdza | 340,00 | 092013 | Faktúra pdf | ||
| 231. | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | Telefón | 27,98 | 0217427962 | Faktúra pdf | ||
| 232. | 2U spol. s r.o. | Vlajka SR | 20,76 | 022028 | Faktúra pdf | ||
| 233. | SITA Slovensko, a.s., Bratislava | Oprava k faktúre DF 217 a DF 234 | 98,47 | 0134101548 | Faktúra pdf | ||
| 234. | SITA Slovensko, a.s., Bratislava | Dobropis k faktúre DF 217 | -177,82 | 013460008 | Faktúra pdf | ||
| 235. | Šipikal Karol, Nová Baňa | Posypový matriál | 137,00 | 1582013 | Faktúra pdf | ||
| 236. | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Telefón | 36,79 | 0755691324 | Faktúra pdf | ||
| 237. | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Telefón | 15,76 | 2755691308 | Faktúra pdf | ||
| 238. | Technické služby mesta, Nová Baňa | Odvoz separovaného odpadu | 114,47 | 20130337 | Faktúra pdf | ||
| 239. | PORADCA, Žilina | Predplatné Verejná správa 2014 | 33,00 | 99752095 | Faktúra pdf | ||
| 240. | ŠIPIKAL Karol, Nová Baňa | Odvoz kontajnerov | 200,50 | 1632013 | Faktúra pdf | ||
| 241. | KFT-Elektro, s.r.o., Nová Baňa | Oprava verejného osvetlenia | 43,42 | 520131359 | Faktúra pdf | ||
| 242. | KFT-Elektro, s.r.o., Nová Baňa | Oprava verejného osvetlenia | 672,41 | 520131459 | Faktúra pdf | ||
| 243. | ZO-RVC Nitra, Nitra | Poplatok za členstvo na rok 2014 | 220,00 | 2014 | Faktúra pdf | ||
| 244. | SITA Slovensko, a.s., Bratislava | Odvoz komunálneho odpadu | 1268,56 | 0134101578 | Faktúra pdf | ||
| 245. | HP Servis, s.r.o., Levice | Oprava kopírovacieho zariadenia | 280,92 | 130407 | Faktúra pdf | ||
| 246. | Lýdia Klačková, Nová Baňa | WIFi zona OcÚ | 207,00 | 201308 | Faktúra pdf | ||
| 247. | RAKL, s.r.o., Nová Baňa | Tlačiareň, optická myš | 78,50 | 149019213 | Fakúra pdf | ||
| DFZ9. | webex media, s.r.o., Košice-Juh | Internetová stránka obce | 19,80 | 131061 | Faktúra pdf | ||
| 248. | Technické služby mesta, Nová Baňa | Odvoz separovaného odpadu | 144.41 | 20130345 | Faktúra pdf | ||
| 249. | ELKOPLAST Slovakia s.r.o., Trenčianske Teplice | Kontajnery na separovaný odpad | 2786,40 | 130100406 | Faktúra pdf | ||
| 250. | BINS s.r.o., Nitra | Plastové a plechové kukanádoby | 1203,00 | 04452013 | Faktúra pdf | ||
| 251. | Eliška Gregoričková - ELMA, Bratislava | Bábkové divadielko - Mikulášsky program | 307,00 | 1017116 | 3.12.2013 | Faktúra pdf | |
| 252. | Ing. Margita Marková, Nová Baňa | Overenie konsolidovanej ÚZ za rok 2012 | 144,00 | 2013048 | 3.12.2013 | Faktúra pdf | |
| 253. | Anton Čík, Veľká Lehota č. 339 | Maliarske práce MSKC | 349,40 | 92013 | 3.12.2013 | Faktúra pdf | |
| 254. | webex media, s.r.o., Košice - Juh | Internetová stránka obce | 19,80 | 131895 | 3.12.2013 | Faktúra pdf | |
| 255. | INPROST, s.r.o., Bratisava | Obecné noviny rok 2014 | 52,00 | 12003411 | 3.12.2013 | Faktúra pdf | |
| 256. | Orange, a.s., Bratislava | Telefón | 29,05 | 0217427962 | 4.12.2013 | Faktúra pdf | |
| 257. | HYDROMAT, s.z. Nová Baňa | Rúra na odvodnenie | 85,92 | 2013105 | 4.12.2013 | Faktúra pdf | |
| 258. | Základná škola s materskou školou, Veľká Lehota | Strava hmotná núdza | 296,00 | 102013 | 5.12.2013 | Faktúra pdf | |
| 259. | Stanislav Čík, Veľká Lehota 134 | Klampiarenske práce na Dome smútku | 950,00 | 82013 | 6.12.2013 | Faktúra pdf | |
| 260. | Združenie mikroregiónu Nová Baňa, Nová Baňa | Členský príspevok za rok 2013 | 116,60 | 52013 | 9.12.2013 | Faktúra pdf | |
| 261. | JOZEF ŠMRHOLA-OLYMP, Santovka | Kalendáre 2014, nákupné tašky | 111,56 | 013162013 | 9.12.2013 | Faktúra pdf | |
| 262. | Združenie miest a obcí Slovenska, Bratislava | Členské na rok 2014 | 193,15 | 012014 | 10.12.2013 | Faktúra pdf | |
| 263. | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Telefón | 15,59 | 9756668230 | 10.12.2013 | Faktúra pdf | |
| 264. | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Telefón | 21,02 | 3756668250 | 10.12.2013 | Faktúra pdf | |
| 265. | Viliam Struhár, Nová Baňa | Vyhotovenie GP - cesta Inovec | 350,00 | 842031 | 12.12.2013 | Faktúra pdf | |
| 266. | SITA Slovensko, a.s., Bratislava | Odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu | 1028,53 | 0134101721 | 12.12.2013 | Faktúra pdf | |
| 267. | JUDr. Ľudmila Petrušová, Žiar nad Hronom | Právne zastupovanie vo veci majetkovoprávneho vysporiadania | 833,33 | 2013105 | 13.12.2013 | Faktúra pdf | |
| 268. | Rastislav Pluhár - PP PELET, Hliník nad Hronom | Pelety smrekové 6 mm | 645,00 | 201337 | 13.12.2013 | Faktúra pdf | |
| 269. | Technické služby mesta Nová Baňa | Odvoz separovaného odpadu | 111,41 | 20130380 | 18.12.2013 | Faktúra pdf | |
| 270. | Technické služby mesta Nová Baňa | Za práce drvičom | 173,60 | 130155 | 18.12.2013 | Faktúra pdf | |
| 271. | KLEMO, spol. s r.o., Zvolen | Výroba kalendárov 2014 | 190,99 | 20131561 | 18.12.2013 | Faktúra pdf | |
| 272. | Ľubomír Vatala, Veľká Lehota 298 | Výroba vianočného osvetlenia | 360,00 | 102013 | 18.12.2013 | Faktúra pdf | |
| 273. | Základná škola s materskou školou Veľká Lehota | Strava hmotná núdza | 237,00 | 112013 | 18.12.2013 | Faktúra pdf | |
| 274. | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Bratislava | Stravné lístky | 615,54 | 0113120686 | 18.12.2013 | Faktúra pdf | |
| 275. | ŠIPIKAL Karol, Nová Baňa | Odvoz kontajnerov | 156,59 | 1762013 | 19.12.2013 | Faktúra pdf | |
| 276. | Ján Víglaský, Veľká Lehota 485 | Odhŕňanie a posyp MK | 369,00 | 162013 | 19.12.2013 | Faktúra pdf | |
| 277. | ŠIPIKAL Karol, Nová Baňa | Odvoz kontajnerov | 42,78 | 1872013 | 27.12.2013 | Faktúra pdf | |
| 278. | KFT-Elektro, s.r.o., Nová Baňa | Oprava verejného osvetlenia | 312,18 | 72013142 | 27.12.2013 | Faktúra pdf | |
| 279. | KFT-Elektro, s.r.o., Nová Baňa | Demontáž starých káblov verejného osvetlenia | 52,84 | 72013143 | 27.12.2013 | Faktúra pdf | |
| 280. | KFT -Elektro, s.r.o., Nová Baňa | Montáž vianočnej výzdoby | 386,63 | 72013144 | 27.12.2013 | Faktúra pdf | |
| 281. | KFT-Elektro, s.r.o, Nová Baňa | Oprava verejného osvetlenia | 296,86 | 72013145 | 27.12.2013 | Faktúra pdf | |
| 282. | Erik Tolgyesi-Avinga , Slaská | Doprava - pelety | 77,40 | 1211413 | 27.12.2013 | Faktúra pdf | |
| 283. | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Banská Bystrica | Poistenie majetku obce | 397,20 | 6557288811 | 27.12.2013 | Faktúra pdf | |
| 284. | Orange Slovenkso, a.s., Bratislava | Za telefón | 28,13 | 0217427962 | 7.1.2014 | Faktúra pdf | |
| 285. | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Za telefón | 16,13 | 9757646914 | 9.1.2014 | Faktúra pdf | |
| 286. | Slovak Telekom, a.s.s, Bratislava | Za telefón | 22,36 | 6757646931 | 9.1.2014 | Faktúra pdf | |
| 287. | SITA Slovenske, a.s., Bratislava | Odvoz komunálneho odpadu | 959,60 | 0134101889 | 14.1.2014 | Faktúra pdf | |
| DFZ 10. | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Bratislava | Stravné lístky | 615,54 | 8301088454 | 14.1.2014 | Faktúra pdf | |
| 288. | Prima banka Slovenska, a.s., Žilina | Poplatok za ročné vedenie účtu CP | 39,96 | CEN/2373/2013 | 21.1.2014 | Faktúra pdf | |
| 289. | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Žilina | Finančný spravodajca, ročník 2013 | 14,21 | 5041303718 | 21.1.2014 | Faktúra pdf |
Zobraziť archív 2012
Faktúry - zverejnené v súlade so Zák. č. 546/2010 a Zák. č. 211/2010 v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády SR č. 118/2011
| P. č. | Dodávateľ | Predmet faktúry | Suma v EUR |
Variabilný symbol |
Dátum zverej- nenia |
Prevziať |
| 1. | Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina | Preddavkové platby na elektrickú energiu | 6686,00 | 0028040592 | 13.01.2012 | Faktura pdf |
| 2. | Kooperativa poisťovňa, a.s., Bratislava | Poistenie majetku obce | 397,20 | 6557288811br /> | 13.01.2012 | Faktura pdf |
| 3. | Lýdia Klačková, Nová Baňa | Internet na obdobie 1-12/2012 | 119,23 | 2012032 | 13.01.2012 | Faktura pdf |
| 4. | Pavol Halanda, Michal nad Žitavou | Licencia za program Orfeus, virtuálny cintorín 2012 | 69,00 | 2012064 | 19.01.2012 | Faktura pdf |
| ZF1 | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Bratislava | Stravné lístky - zálohová faktúra | 1815,00 | 8201011725 | 19.01.2012 | Faktura pdf |
| 5. | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Bratislava | Stravné lístky - faktúra k zál. fa. | 1 815,00 | 0112010530 | 24.01.2012 | Faktura pdf |
| 6. | Ján Víglaský, Veľká Lehota | Odhŕňanie, posyp miestnych komunikácií | 1042,00 | 142012 | 24.01.2012 | Faktura pdf |
| 7. | Rastislav Pluhár - PP Pelet, Hliník nad Hronom | Pelety do MSKC | 582,90 | 2012007 | 02.02.2012 | Faktura pdf |
| 8. | CBS, spol. s r.o., Banská Bystrica | Prezentácia v maľovanej mape regiónu TEKOV | 393,60 | 120496 | 02.02.2012 | Faktura pdf |
| 9. | Mgr. Ján Kocian - PLASTIK, Veľká Lehota | Oprava verejného osvetlenia, práce s vianočnou výzdobou | 396,86 | 120006 | 02.02.2012 | Faktura pdf |
| 10. | Základná škola s materskou školou Veľká Lehota | Stravovanie pre deti MŠ a žiakov ZŠ v hmotnej núdzi | 159,92 | 12012 | 02.02.2012 | Faktura pdf |
| 11. | Ján Víglaský, Veľká Lehota | Odhŕňanie, posyp miestnych komunikácií | 1193,00 | 152013 | 02.02.2012 | Faktura pdf |
| 12. | MADE, spol. s r.o., Banská Bystrica | Systémová podpora URBIS (ročný poplatok) | 439,09 | 20120336 | 03.02.2012 | Faktura pdf |
| 13. | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | Telefón | 30,85 | 0217427962 | 06.02.2012 | Faktura pdf |
| 14. | SOZA, Bratislava | Autorská odmena za ročnú licenciu - zvonkohra | 14,28 | 2121104735 | 07.02.2012 | Faktura pdf |
| 15. | SOZA, Bratislava | Autorská odmena za ročnú licenciu - rozhlas | 14,28 | 2121104737 | 07.02.2012 | Faktura pdf |
| 16. | Slovak Telecom, a.s., Bratislava | Telefón 01/2012 | 56,00 | 5735059936 | 08.02.2012 | Faktura pdf |
| 17. | Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT, Kráľov Brod | Kancelárske potreby | 12,53 | 20122080 | 10.02.2012 | Faktura pdf |
| 18. | Ján Petro - AUTOTREND, Lutila | Preprava tovaru - dovoz peliet | 40,80 | 1201002 | 13.02.2012 | Faktura pdf |
| 19. | Ing. Miroslav Hric, Žiar nad Hronom | Ohodnotenie hospodárskej budovy s.č. 432 a šatní s.č. 624 | 300,00 | 292012 | 15.02.2012 | Faktura pdf |
| 20. | SITA Slovensko, a.s., Bratislava, prev. Levice | Zneškodnenie, zvoz a uloženie odpadu | 976,80 | 0124100096 | 15.02.2012 | Faktura pdf |
| 21. | Anna Glezgová- REMESLO, Nová Baňa | Kotlová súprava | 183,50 | 101626 | 21.02.2012 | Faktura pdf |
| 22. | KFT-Elektro, s.r.o., Veľká Lehota | Oprava verejného osvetlenia | 64,02 | 72012009 | 22.02.2012 | Faktura pdf |
| 23. | Jozef Šmrhola - OLYMP, Santovka | Vlajky - obecné, štátne, európske | 130,52 | 000542012 | 23.02.2012 | Faktura pdf |
| 24. | Viliam Struhár - geodet, Nová Baňa | Vypracovanie geometrického plánu - sklad pri budove bývalého OcÚ | 130,00 | 92012 | 24.02.2012 | Faktura pdf |
| 25. | Viliam Struhár - geodet, Nová Baňa | Prepracovanie geometrického plánu - amfiteáter | 110,00 | 102012 | 24.02.2012 | Faktura pdf |
| 26. | Ján Ďurček - ORBIS, Nová Baňa | Čerpadlo s príslušenstvom, prípravok do septika | 152,81 | 120100006 | 24.02.2012 | Faktura pdf |
| 27. | Anna Adamcová - Kamenostav, Nová Baňa | Pohrebné výdavky Margita Valová č. 570 Inovec | 399,30 | 12006 | 02.03.2012 | Faktura pdf |
| 28. | Základná škola s materskou školou, Veľká Lehota | Stravovanie - hmotná núdza | 257,67 | 22012 | 02.03.2012 | Faktura pdf |
| 29. | Združenie miest a obcí Slovenska, Bratislava | Odborný seminár k novele zákona o sociálnych službách | 10,00 | 310226 | 05.03.2012 | Faktura pdf |
| 30. | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | Telefón | 48,22 | 0217427962 | 05.03.2012 | Faktura pdf |
| 31. | Ján Víglaský, Veľká Lehota | Zimná údržba miestnych komunikácií - odhŕňanie, posyp | 1 190,00 | 142012 | 06.03.2012 | Faktura pdf |
| 32. | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Telefón | 45,88 | 0736056476 | 10.03.2012 | Faktura pdf |
| 33. | MEDPROM, Žarnovica | Lekársky posudok | 7,00 | 2012013 | 10.03.2012 | Faktura pdf |
| 34. | SITA Slovensko, a.s., Bratislava, prev. Levice | Zneškodnenie, zvoz a uloženie odpadu | 649,29 | 0124100216 | 10.03.2012 | Faktura pdf |
| 35. | Anna Adamcová - Kamenostav, Nová Baňa | Kremácia Margita Valová č. 570 Inovec | 185,89 | 12010 | 13.03.2012 | Faktura pdf |
| 36. | Kníhkupectvo alter ego, s.r.o., Kežmarok | Učebné pomôcky - hm. núdza | 13,61 | 200782012 | 15.03.2012 | Faktura pdf |
| 37. | Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava | Mechanizácia - odhŕňanie miestnych komunikácií v obci | 250,26 | 1312000063 | 22.03.2012 | Faktura pdf |
| 38. | JUDr. Ľudmila Petrušová, Žiar nad Hronom | Trovy majetkovo-právneho vysporiada- nia nehnuteľností - amfiteáter a časť prístupovej cesty k amfiteátru | 2 000,00 | 462012 | 22.03.2012 | Faktura pdf |
| 39. | Daffer spol. s r.o., Prievidza | Učebné pomôcky - hmotná núdza | 216,58 | 2516970319 | 22.03.2012 | Faktura pdf |
| 40. | Technické služby mesta Nová Baňa | Odvoz separovaného odpadu | 147,96 | 20120053 | 22.03.2012 | Faktura pdf |
| 41. | Šipikal Karol, Nová Baňa | Odvoz kontajnera | 74,04 | 302012 | 23.03.2012 | Faktura pdf |
| 42. | Stredoslovenská vodár. prev. spoločnosť, a.s., Banská Bystrica | Vodné - MSKC | 51,10 | 220220380 | 23.03.2012 | Faktura pdf |
| 43. | Stredoslovenská vodár. prev. spoločnosť, a.s., Banská Bystrica | Vodné - Dom smútku | 2,64 | 220220402 | 23.03.2012 | Faktura pdf |
| 44. | Stredoslovenská vodár. prev. spoločnosť, a.s., Banská Bystrica | Vodné - cintorín | 8,60 | 220220384 | 23.03.2012 | Faktura pdf |
| 45. | Stredoslovenská vodár. prev. spoločnosť, a.s., Banská Bystrica | Vodné - bývalý OcÚ | 12,36 | 220220385 | 23.03.2012 | Faktura pdf |
| 46. | Milan Paprčka - CASSOVIA BOOKS, Banská Bystrica | Fotografovanie obce - letecké snímky - 1. časť platby | 60,00 | 120048 | 02.04.2012 | Faktura pdf |
| 47. | MK hlas, s.r.o., Sabinov | Doplnenie reproduktorov na verejný rozhlas | 573,14 | 1203034 | 02.04.2012 | Faktura pdf |
| 48. | Viliam Struhár, geodet, Nová Baňa | Geometrický plán - cesta na amfiteáter (2. časť cesty) | 540,00 | 152012 | 02.04.2012 | Faktura pdf |
| 49. | Jaroslav Trubiansky - AUTO - UNION, Nová Baňa | Autobatérie do hasičského vozidla | 274,00 | 120033 | 02.04.2012 | Faktura pdf |
| 50. | KFT-Elektro, s.r.o., Veľká Lehota | Oprava, údržba verejného osvetlenia | 251,42 | 72012020 | 03.04.2012 | Faktura pdf |
| 51. | Technické služby mesta Nová Baňa | Separovaný odpad - odvoz skla | 32,58 | 20120063 | 03.04.2012 | Faktura pdf |
| 52. | Technické služby mesta Nová Baňa | Odvoz separovaného odpadu | 44,82 | 20120065 | 03.04.2012 | Faktura pdf |
| 53. | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | Telefón | 30,48 | 0217427962 | 04.04.2012 | Faktura pdf |
| 54. | Autocentrum Zápotočný, s.r.o., Nová Baňa | Pneuservisné práce, prezutie pneumatík - Peugeot 206 | 20,00 | 12000033 | 04.04.2012 | Faktura pdf |
| 55. | Základná škola s materskou školou Veľká Lehota | Strava hmotná núdza | 202,56 | 32012 | 05.04.2012 | Faktura pdf |
| 56. | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Telefón | 42,97 | 6737050406 | 11.04.2012 | Faktura pdf |
| 57. | RVC Nitra | Seminár-vymáhanie prednostných pohľadávok | 7,00 | 07032012 | 11.04.2012 | Faktura pdf |
| 58. | RVC Martin | Pracovné stretnutie matrikárok SR | 110,00 | 2122052012 | 20.04.2012 | Faktura pdf |
| 59. | SITA Slovensko, a.s., Bratislava | Zneškodnenie, odvoz odpadu, zákonný poplatok za uloženie | 1 741,57 | 0124100356 | 23.04.2012 | Faktura pdf |
| 60. | PETIT PRESS, a.s., Nitra | Noviny Žiarskej kotliny 350 ks + inzercia na stranu A4 | 175,02 | 1230202189 | 23.04.2012 | Faktura pdf |
| 61. | MK hlas - Ing. Makara Konstantin, Sabinov | Oprava veže SONY - k verejnému rozhlasu | 26,42 | 1204002 | 23.04.2012 | Faktura pdf |
| 62. | Šipikal Karol, Nová Baňa | Odvoz kontajnerov | 206,50 | 452012 | 23.04.2012 | Faktura pdf |
| DZF 2012/2 | IVES Košice | Ročná licencia - program Matrika | 25,09 | 5590009821 | 23.04.2012 | Faktura pdf |
| 63. | Technické služby Nová Baňa | Odvoz separovaného odpadu | 95,28 | 20120074 | 23.04.2012 | Faktura pdf |
| 64. | AZ agency s.r.o., Bratislava | Hrnčeky a pohľadnice na DFF | 342,00 | 20120041 | 23.04.2012 | Faktura pdf |
| DFZ 2012/3 | Poradca s.r.o., Žilina | Predplatné Práce a Mzdy 2012 | 54,80 | 99442458 | 30.04.2012 | Faktura pdf |
| 65. | Šipikal Karol, Nová Baňa | Odvoz kontajnera | 72,90 | 522012 | 30.04.2012 | Faktura pdf |
| 66. | Spolok Dychová hudba Skýcovanka, Skýcov | Vystúpenie dychovej hudby pri príležitosti stavania mája | 250,00 | 0112 | 30.04.2012 | Faktura pdf |
| 67. | IVES Košice | Ročná licencia - program Matrika - faktúra k zálohovej fa. | 25,09 | 5570008413 | 30.04.2012 | Faktura pdf |
| 68. | Slovgram, Bratislava | Za verejný prenos miestnym rozhlasom podľa Autorského zákona | 33,50 | 1205813 | 02.05.2012 | Faktura pdf |
| 69. | Rastislav Pluhár _ PP Pelet, Hliník nad Hronom | Pelety | 971,50 | 2012019 | 04.05.2012 | Faktura pdf |
| 70. | Základná škola s materskou školou Veľká Lehota | Strava pre deti a žiakov ZŠ s MŠ v hmotnej núdzi | 248,68 | 42012 | 04.05.2012 | Faktura pdf |
| 71. | Precon s.r.o., Nová Baňa | Stavebný materiál na oplotenie cintorína | 821,01 | 201210114 | 09.05.2012 | Faktura pdf |
| 72. | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | Telefón | 35,35 | 0217427962 | 09.05.2012 | Faktura pdf |
| 73. | Viliam Struhár, geodet, Nová Baňa | Polohopisný a výškopisný plán pre oporný múr v areáli cintorína | 85,00 | 222012 | 10.05.2012 | Faktura pdf |
| DFZ 2012/4 | Poradca s.r.o., Žilina | Predplatné "Poradca 2013" | 28,40 | 84001481 | 10.05.2012 | Faktura pdf |
| 74. | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Telefón | 43,14 | 3738044885 | 10.05.2012 | Faktura pdf |
| 75. | Šipikal Karol, Nová Baňa | Odvoz kontajnera | 71,77 | 672012 | 11.05.2012 | Faktura pdf |
| 76. | CBS, spol. s r.o., Banská Bystrica | Prezentácia v maľovanej mape Tekov - rozšírenie priestoru | 120,00 | 121526 | 14.05.2012 | Faktura pdf |
| 77. | SITA Slovensko, a.s., Bratislava | Zneškodnenie, odvoz odpadu, zákonný poplatok za uloženie | 1 474,99 | 0124100512 | 14.05.2012 | Faktura pdf |
| 78. | V.O.D.S., a.s., Košice | Odber opotrebovaných pneumatík | 671,87 | 4701204069 | 14.05.2012 | Faktura pdf |
| 79. | Ing. Dana Tatarkovičová - IDOS Ateliér, Žarnovica | Projektová dokumentácia na stavbu "Oporný múr na cintoríne v obci Veľká Lehota" | 300,00 | 15 | 15.05.2012 | Faktura pdf |
| 80. | KFT-Elektro, Veľká Lehota | Oprava, údržba verejného osvetlenia | 146,54 | 72012039 | 15.05.2012 | Faktura pdf |
| 81. | Rudolf Kocian K.TEAM - Stavebná činnosť, Nová Baňa | Oprava pódia amfiteátra | 2 000,00 | 2012009 | 15.05.2012 | Faktura pdf |
| 82. | CWS-boco Slovensko s.r.o., Banská Bystrica | Hygienické potreby | 22,79 | 125200513 | 18.05.2012 | Faktura pdf |
| DFD 2012/1 | V.O.D.S., a.s., Košice | Odber pneumatík - dobropis za odovzdaný elektroodpad | -671,87 | 1112009 | 18.05.2012 | Faktura pdf |
| 83. | Šipikal Karol, Nová Baňa | Odvoz kontajnerov, štrk na oporný múr na cintorín | 253,31 | 682012 | 18.05.2012 | Faktura pdf |
| 84. | Technické služby mesta Nová Baňa | Odvoz separovaného odpadu | 119,88 | 20120105 | 22.05.2012 | Faktura pdf |
| 85. | Milan Paprčka - CASSOVIA BOOKS, Banská Bystrica | Fotografovanie obce (letecké snímky) 2. časť platby | 59,00 | 120243 | 28.05.2012 | Faktura pdf |
| 86. | ELITECH s.r.o., Tlmače | Betónová zmes na oporný múr na cintorín | 1 298,88 | 1892012 | 28.05.2012 | Faktura pdf |
| 87. | STAVIVÁ - Garaj, s.r.o., Banská Bystrica | Stavebný materiál - oporný múr cintorín | 1 313,52 | 1215010312 | 31.05.2012 | Faktura pdf |
| 88. | ALFAPLAST trade s.r.o., Prievidza | Výmena okien a dverí na bývalom OcÚ č. 50 - pošta | 3 614,17 | 20120267 | 31.05.2012 | Faktura pdf |
| 89. | Poradca s.r.o., Žilina | Predplatné "Poradca 2013" | 56,80 | 84001481 | 31.05.2012 | Faktura pdf |
| 90. | SOZA, Bratislava | Za autorské práva - kultúrne podujatia | 142,09 | 2121200303 | 31.05.2012 | Faktura pdf |
| 91. | ELKOPLAST Slovakia s.r.o., Trenčianske Teplice | Kontajnery na triedený odpad | 2 322,00 | 120100154 | 31.05.2012 | Faktura pdf |
| 92. | STAVIVÁ-Garaj, s.r.o., Banská Bystrica | Stavebný materiál na oporný múr - cintorín | 451,27 | 1215010351 | 05.06.2012 | Faktura pdf |
| 93. | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | Telefón | 30,72 | 0217427962 | 05.06.2012 | Faktura pdf |
| 94. | Základná škola s materskou školou Veľká Lehota | Strava hmotná núdza | 308,53 | 52012 | 05.06.2012 | Faktura pdf |
| 95. | Jozef Adamec, Malá Lehota | Odvoz zeminy z cintorína | 132,00 | 2012006 | 05.06.2012 | Faktura pdf |
| 96. | Šipikal Karol, Nová Baňa | Štrk na cintorín - na oporný múr | 414,14 | 912012 | 13.06.2012 | Faktura pdf |
| 97. | Rudolf Kocian K.TEAM-Stavebná činnosť, Nová Baňa | Stavebné práce - oprava amfiteátra (práce nad rámec zmluvy) | 712,80 | 2012014 | 13.06.2012 | Faktura pdf |
| 98. | Rudolf Kocian K.TEAM-Stavebná činnosť, Nová Baňa | Stavebné práce - oprava amfiteátra (podľa Zmluvy o dielo) | 1 409,72 | 2012013 | 13.06.2012 | Faktura pdf |
| 99. | Ing. Dana Tatarkovičová - IDOS Ataliér, Žarnovica | Spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu miestnych komunikácií | 300,00 | 19 | 13.06.2012 | Faktura pdf |
| 100. | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Telefón | 45,53 | 6739037874 | 13.06.2012 | Faktura pdf |
| 101. | Anton Kocian, Veľká Lehota | Práce stavebnými mechanizmami - terénne úpravy od amfiteátra po Šmondrkove jarky | 660,00 | 012012 | 13.06.2012 | Faktura pdf |
| 102. | Miroslav Boroš, Nová Baňa | Odvoz zeminy z cintorína | 230,00 | 22012 | 13.06.2012 | Faktura pdf |
| 103. | Združenie miest a obcí - Žiarsky región | Členské na rok 2012 | 116,40 | 2012 | 13.06.2012 | Faktura pdf |
| 104. | Precon s.r.o., Nová Baňa | Stavebný materiál na oporný múr - cintorín | 130,25 | 201210217 | 14.06.2012 | Faktura pdf |
| 105. | SITA Slovensko, a.s., Bratislava | Zneškodnenie, odvoz odpadu, zákonný poplatok | 995,24 | 0124100699 | 28.06.2012 | Faktura pdf |
| 106. | Ing. Margita Marková, Nová Baňa | Overenie ročnej účtovnej závierky za rok 2011 | 398,33 | 2012035 | 28.06.2012 | Faktura pdf |
| 107. | Ing. Margita Marková, Nová Baňa | Overenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2011 | 144,00 | 51 | 28.06.2012 | Faktura pdf |
| 108. | Kamil Kocian-Tesárske práce, Veľká Lehota | Zhotovenie informačnej tabule - na mapu regiónu Tekov | 250,00 | 042012 | 28.06.2012 | Faktura pdf |
| 109. | VIA SERVIS, s.r.o., Voznica | Živičné práce - oprava výtlkov na miestnych komunikáciách | 4 341,60 | 2012029 | 28.06.2012 | Faktura pdf |
| 110. | STAVIVÁ-Garaj, s.r.o., Banská Bystrica | Za nepoužitý stavebný materiál na oplotenie cintorína a palety | -255,82 | 1215010434 | 28.06.2012 | Faktura pdf |
| 111. | STAVIVÁ-Garaj, s.r.o., Banská Bystrica | Stavebný materiál na oplotenie cintorína | 388,30 | 1215010433 | 28.06.2012 | Faktura pdf |
| 112. | Poradca s.r.o., Žilina | Predplatné PAM 2012 - faktúra k zál. faktúre | 54,80 | 99442458 | 28.06.2012 | Faktura pdf |
| 113. | Technické služby mesta Nová Baňa, Nová Baňa | Odvoz separovaného odpadu | 85,56 | 20120131 | 28.06.2012 | Faktura pdf |
| 114. | Technické služby mesta Nová Baňa, Nová Baňa | Odvoz separovaného odpadu - skla z kontajnerov | 44,18 | 20120134 | 29.06.2012 | Faktura pdf |
| 115. | Alfaplast trade s.r.o., Prievidza | Výroba a montáž plastových okien v priestoroch Pošty Veľká Lehota - 3 malé okná | 473,88 | 20120391 | 29.06.2012 | Faktura pdf |
| 116. | Telovýchovná jednota Partizán, Veľká Lehota | Materiál na oporný múr futbalového ihriska | 8 999,43 | 12012 | 29.06.2012 | Faktura pdf |
| 117. | MONT-DESIGN, s.r.o., Nová Baňa | Krovinorez, olej a silon | 563,63 | 201204008 | 02.07.2012 | Faktura pdf |
| 118. | Základná škola s materskou školou, Veľká Lehota | Strava hmotná núdza | 294,08 | 62012 | 03.07.2012 | Faktura pdf |
| 119. | Šipikal Karol, Nová Baňa | Odvoz kontajnera, štrk na cintorín | 346,44 | 1042012 | 03.07.2012 | Faktura pdf |
| 120. | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | Telefón | 31,37 | 0217427962 | 03.07.2012 | Faktura pdf |
| 121. | Kominárstvo Tužinský, Zlaté Moravce | Revízia - kontrola komínov v MSKC | 80,00 | 782012 | 09.07.2012 | Faktura pdf |
| 122. | KFT-Elektro, s.r.o., Veľká Lehota | Oprava el. zariadení - amfiteáter | 90,85 | 72012058 | 10.08.2012 | Faktura pdf |
| 123. | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Telefón | 46,43 | 0740032383 | 10.08.2012 | Faktura pdf |
| 124. | SITA Slovensko, a.s., Bratislava | Zneškodnenie, odvoz odpadu, zákonný poplatok | 1 088,76 | 0124100860 | 12.08.2012 | Faktura pdf |
| 125. | Anton Tabernaus - Autoškola TABO, Nová Baňa | Preprava Veľká Lehota-Tatralandia ZŠ | 370,00 | 201218 | 12.08.2012 | Faktura pdf |
| 126. | ODBORÁR, s.r.o., Tlmače | Ubytovanie a strava pre Srbský súbor - Pod Inovcom | 50,00 | 112012 | 12.08.2012 | Faktura pdf |
| 127. | ŠIPIKAL Karol, Nová Baňa | Predaj štrku na oporný múr na cintorín | 412,20 | 1182012 | 15.08.2012 | Faktura pdf |
| 128. | KOOPERATIVA poiťovňa, a.s., Banská Bystrica | Havarijné poistenie EUROKASKO | 206,43 | 6539729273 | 15.08.2012 | Faktura pdf |
| 129. | JOZEF SMRHOLA-OLYMP, Santovka | Igelitové tašky s potlačou na DFF Pod Inovcom | 73,84 | 007232012 | 15.08.2012 | Faktura pdf |
| 130. | Základná škola s materskou školou, Veľká Lehota | Strava hmotná núdza | 0,99 | 72012 | 15.08.2012 | Faktura pdf |
| 131. | Technické služby mesta, Nová Baňa | Odvoz separovaného dopadu | 117.48 | 20120159 | 15.08.2012 | Faktura pdf |
| 132. | ŠIPIKAL Karol, Nová Baňa | Odvoz kontajnerov | 114,44 | 1312012 | 15.08.2012 | Faktura pdf |
| 133. | KFT-Elektro, s.r.o., Veľká Lehota | Oprava verejného osvetlenia | 107,50 | 72012075 | 15.08.2012 | Faktura pdf |
| 134. | DATATRADE s.r.o., Zlaté Moravce | Program Obce,info mini | 62,40 | 91200433 | 15.08.2012 | Faktura pdf |
| 135. | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | Telefón | 30,24 | 0217427962 | 15.08.2012 | Faktura pdf |
| 136. | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Bratislava | Úrazové poistenie úchádzačov o zamestnanie | 9,75 | 1225111112 | 15.08.2012 | Faktura pdf |
| 137. | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Telefón | 43,55 | 0741028839 | 15.08.2012 | Faktura pdf |
| 138. | SITA Slovensko, a.s., Bratislava | Zneškodnenie, odvoz odpadu, zákonný poplatok | 1 264,63 | 0124100971 | 15.08.2012 | Faktura pdf |
| 139. | Vladimir Jankovič - Aktiva, Revúca | Tonery | 46,00 | 10121449 | 15.08.2012 | Faktura pdf |
| 140. | Precon s.r.o., Nová Baňa | Stavebný materiál-oporný múr cintorín | 884,14 | 201210325 | 15.08.2012 | Faktura pdf |
| 141. | PLYNMONT - servis, Nová Baňa | Výmena radiátora v sobášnej miestnosti | 168,00 | 120100419 | 15.08.2012 | Faktura pdf |
| 142. | Technické služby mesta Nová Baňa | Odvoz separovaného odpadu | 114,72 | 20120196 | 20.09.2012 | Faktura pdf |
| 143. | Šipikal Karol, Nová Baňa | Štrk-cintorín oporný múr | 138,00 | 138/2012 | 20.09.2012 | Faktura pdf |
| 144. | BINS s.r.o, Nitra | Plastové kukanádoby a vrecia | 1 207,20 | 0322012 | 20.09.2012 | Faktura pdf |
| 145. | Šipikal Karol, Nová Baňa | Odvoz kontajnerov | 100,62 | 137/2012 | 20.09.2012 | Faktura pdf |
| 146. | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Žilina | Predplatné finančný spravodajca 2013 | 19,98 | 0412080051 | 20.09.2012 | Faktura pdf |
| 147. | MiSTRO, s.r.o., Nová Baňa | Reklamná tabuľa - ihrisko | 180,00 | 2012070 | 20.09.2012 | Faktura pdf |
| 148. | MEDPROM, Žarnovica | Lekársky posudok | 7,00 | 2012036 | 20.09.2012 | Faktura pdf |
| 149. | STAVIVÁ-GARAJ, s.r.o., Banská Bystrica | Materiál - oporný múr cintorín | 942,01 | 1215010653 | 20.09.2012 | Faktura pdf |
| 150. | Šipikal Karol, Nová Baňa | Odvoz kontajnera | 72,34 | 147/2012 | 20.09.2012 | Faktura pdf |
| 151. | MK hlas, s.r.o., Sabinov | Montáž reproduktora | 222,60 | 1208029 | 20.09.2012 | Faktura pdf |
| 152. | KFT-Elektro, s.r.o., Veľká Lehota | Oprava verejného osvetlenia | 133,78 | 72012083 | 20.09.2012 | Faktura pdf |
| 153. | Technické služby mesta, Nová Baňa | Kosenie Inovec | 149,58 | 20120218 | 20.09.2012 | Faktura pdf |
| 154. | Technické služby mesta, Nová Baňa | Odvoz kalu zo septíka | 65,73 | 120058 | 20.09.2012 | Faktura pdf |
| 155. | Orange Slovensko, a.s., Bratislava | Telefón | 33,95 | 0217427962 | 20.09.2012 | Faktura pdf |
| 156. | MK hlas, s. r. o., Sabinov | Prenosná ozvučovacia súprava | 387,30 | 1208032 | 20.09.2012 | Faktura pdf |
| 157. | YES FIN s.r.o., Bratislava | Kniha básní | 5,00 | 2012049 | 20.09.2012 | Faktura pdf |
| 158. | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | Telefón | 43,14 | 1742018641 | 20.09.2012 | Faktura pdf |
| 159. | RVC Martin | Pracovné stretnutie matrikárov | 110,00 | 1415112012 | 20.09.2012 | Faktura pdf |
| 160. | Maroš Zduch, Veľká Lehota | Rozšírenie kancelárskeho stolu | 19,00 | 072012 | 20.09.2012 | Faktura pdf |
| 161. | ELEKTROČAS s.r.o., Bernolákovo | Oprava fasádnych hodín | 638,40 | 3902012 | 20.09.2012 | Faktrura pdf |
| 162. | PORADCA s.r.o., Žilina | Predplatné mesačníka "VS2013" | 57,60 | 99750115 | 20.09.2012 | Faktura pdf |
| 163. |
SITA Slovensko, a.s., Bratislava |
Zneškodnenie, odvoz odpadu, zákonný poplatok | 1 759,10 | 0124101119 | 20.09.2012 | Faktura pdf |
| 164. | Šipikal Karol, Nová Baňa | Odvoz kontajnerov a nákup štrku | 253,56 | 165/2012 | 20.09.2012 | Faktura pdf |
| 165. | StVPS, a.s., Banská Bystrica | Voda - cintorín | 50,62 | 220288268 | 20.09.2012 | Faktura pdf |
| 166. | StVPS, a.s., Banská Bystrica | Voda - Dom smútku | 6,61 | 220288279 | 20.09.2012 | Faktura pdf |
| 167. | StVPS, a.s., Banská Bystrica | Voda - Obecný úrad | 55,55 | 220288269 | 20.09.2012 | Faktura pdf |
| 168. | StVPS, a.s., Banská Bystrica | Voda - Kultúrny dom č. 52 | 37,03 | 220288256 | 20.09.2012 | Faktura pdf |
| 169. | RENOVIA s.r.o., Zvolen | Rekonštrukcia miestnych komunikácií | 23713,38 | 12800106 | 25.09.2012 | Faktura pdf |
| 170. | Technické služby mesta, Nová Baňa | Odvoz separovaného odpadu | 142,92 | 20120248 | 25.09.2012 | Faktura pdf |
| 171. | AZ agency s.r.o., Bratislava | Výroba hrnčekov - stretnutie jubilantov | 147,60 | 20120096 | 25.09.2012 | Faktura pdf |
Zobraziť archív 2011
| Objednávky - nad 1000,- € bez DPH | |
|---|---|
| zverejnené v súlade so Zák. č. 546/2010 a Zák. č. 211/2010 v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády SR č. 118/2011 |
